Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 5250105720 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.05.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra 4014001689 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1977,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 13.05.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 2014271 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 63,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2014 Dátum doručenia 13.05.2014 Dodávateľ František Sidor, Belanského, KNM (IČO: 17815657)

Identifikátor Faktúra 1020140041 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava žalúzií vo volebnej miestnosti - Voľby do EÚ parlamentu Fakturovaná suma 45,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2014 Dátum doručenia 09.05.2014 Dodávateľ AM-TRADE, s.r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 47054026)

Identifikátor Faktúra 6761608525 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 63.79 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.05.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 21/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 4,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra 22/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 48,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra 23/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra 2014028 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz veľkokapacitného kontrajnera Fakturovaná suma 150,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2014 Dátum doručenia 07.05.2014 Dodávateľ Peter Janek , Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra 321400367 Fakturovaný tovar alebo služba Trubica CF-L 36W/840 - osvetlenie v obci Fakturovaná suma 120,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2014 Dátum doručenia 02.05.2014 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra 2014239 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 50,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2014 Dátum doručenia 29.04.2014 Dodávateľ František Sidor, Belanského, KNM (IČO: 17815657)

Identifikátor Faktúra 09/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava osobného automobilu - Fábia Fakturovaná suma 273,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2014 Dátum doručenia 29.04.2014 Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)