Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2014/38 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava podlahy vo volebnej miestnosti - voľby prezidenta II kolo Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2014 Dátum doručenia 31.03.2014 Dodávateľ Miloslav Dubeň, STAVBYT, Radoľa (IČO: 33919712)

Identifikátor Faktúra č.139044829 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2014 Dátum doručenia 28.03.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.10140002 Fakturovaný tovar alebo služba Hodobná produkcia Fakturovaná suma 200,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2014 Dátum doručenia 28.03.2014 Dodávateľ Lenka Hromádková, CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)

Identifikátor Faktúra č.1020140013 Fakturovaný tovar alebo služba Spevnené plochy - okolie haly Fakturovaná suma 6 416,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2014 Dátum doručenia 26.03.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20140006 Fakturovaný tovar alebo služba Bránky so sieťami - hala Fakturovaná suma 700,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2014 Dátum doručenia 25.03.2014 Dodávateľ JUVENTAS Žilina, n.o., Žilina (IČO: 37983121)

Identifikátor Faktúra č.20140005 Fakturovaný tovar alebo služba Ochranné siete 2ks Fakturovaná suma 598,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2014 Dátum doručenia 25.03.2014 Dodávateľ JUVENTAS Žilina, n.o., Žilina (IČO: 37983121)

Identifikátor Faktúra č.3-2014 Fakturovaný tovar alebo služba Búracie práce - likvidácia starej žumpy - areál MŠ Fakturovaná suma 500,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2014 Dátum doručenia 24.03.2014 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20140082 Fakturovaný tovar alebo služba Renovácia tonera HP LJ 49A Fakturovaná suma 21,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2014 Dátum doručenia 24.03.2014 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.7402773479 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 72,18 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.03.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4014000856 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 263,05 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 20.03.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.4014000694 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 453,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 17.03.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5242570087 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.03.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)