Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7216051025 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Fakturovaná suma 251,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2014 Dodávateľ Stredoslovenská energetika, s.a., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.7216052024 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Radoľa 341 Fakturovaná suma 341,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2014 Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.7216056025 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 56,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2014 Dodávateľ Stredoslovenská energetika a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.139041791 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2014 Dátum doručenia 17.01.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.140002 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalačné práce Fakturovaná suma 45,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2014 Dátum doručenia 16.01.2014 Dodávateľ PC Support s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.3131031002 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - Budova OcÚ Fakturovaná suma 67,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2014 Dodávateľ SeVak, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.14001 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 298,18 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2013 Dátum doručenia 14.01.2014 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.2420007 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - úprava okolia Fakturovaná suma 145,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2014 Dátum doručenia 14.01.2014 Dodávateľ UNIPAL KNM, s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.4013010573 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 164,77 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.01.2014 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5757642352 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,86 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.01.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5235021969 Fakturovaný tovar alebo služba Aktivácia SIM karty Fakturovaná suma 11,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.01.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.3043510190 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky Fakturovaná suma 1 229,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.01.2014 Dodávateľ DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)