Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.201315 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom Led svetelnej vianočnej výzdoby na r.2013-2014 Fakturovaná suma 336,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme č.52013 Dátum doručenia 30.12.2013 Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.7313299707 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 72,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.12.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra: FV13075 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - podľa Zmluvy o dielo č.001/2013 - telocvičňa Fakturovaná suma 37 800,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.001/2013 Dátum doručenia 27.12.2013 Dodávateľ HUPRO , spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)

Identifikátor Faktúra č.2013035 Fakturovaný tovar alebo služba Fréza snehová Fakturovaná suma 839,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2013 Dátum doručenia 23.12.2013 Dodávateľ Michal Chládek-Agrodom, KNM (IČO: 40523641)

Identifikátor Faktúra č.2013442 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 267,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2013 Dátum doručenia 23.12.2013 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.20130344 Fakturovaný tovar alebo služba Modem k PC - Eaton UPS 1/1 fáza 500VA Fakturovaná suma 87,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2013 Dátum doručenia 20.12.2013 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.201301200 Fakturovaný tovar alebo služba Čistiaci stroj+mechanická metla+čistiaci prostriedok Fakturovaná suma 2 750,59 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2013 Dátum doručenia 20.12.2013 Dodávateľ Cleanex-Cleanex, s.r.o., Raková (IČO: 43891811)

Identifikátor Faktúra č.2013160 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 130,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.12.2013 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.4013010091 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 436,57 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.12.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra: FV13072 Fakturovaný tovar alebo služba Prevedené stavebné práce Fakturovaná suma 34 752,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.001/2013 Dátum doručenia 19.12.2013 Dodávateľ HUPRO , spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)

Identifikátor Faktúra č.12023 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 360,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2013 Dátum doručenia 17.12.2013 Dodávateľ IMAN Slovakia, s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)

Identifikátor Faktúra č.2013/123 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava kopírky + náhradné diely Fakturovaná suma 277,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2013 Dátum doručenia 17.12.2013 Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK, Višňové (IČO: 40436705)