Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.130100051 Fakturovaný tovar alebo služba Servisný zásah - rozhlas v obci Fakturovaná suma 87,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Servisná zmluva č.04/2013 Dátum doručenia 11.11.2013 Dodávateľ JD ROZHLASY SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)

Identifikátor Faktúra č.20131171 Fakturovaný tovar alebo služba Prenosný hasiaci prístroj Fakturovaná suma 30,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2013 Dátum doručenia 11.11.2013 Dodávateľ TEHAS, s.r.o., KNM (IČO: 36401269)

Identifikátor Faktúra č.139037565 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2013 Dátum doručenia 08.11.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2755687972 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.11.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.43/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 43,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.44/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 3,84 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.45/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Poistná zmluva 6544682318 Fakturovaný tovar alebo služba PZP - Seat Inca Fakturovaná suma 132,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2013 Dodávateľ Kooperatíva poisťovňa, a.s., Žilina (IČO: 00585441)

Identifikátor Faktúra č.321301085 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál verejné osvetlenie Fakturovaná suma 341,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2013 Dátum doručenia 07.11.2013 Dodávateľ KP, s.r.o.,, Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.3033513829 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky Fakturovaná suma 383,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.11.2013 Dodávateľ DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.201322 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon činnosti stavebného dozoru stavby - telocvičňa ZŠ Fakturovaná suma 833,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátná zmluva č.2/2013/IVOMOS/Radoľa Dátum doručenia 05.11.2013 Dodávateľ IVOMOS, Žilina (IČO: 46708031)

Identifikátor Faktúra č.201300489 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 264,00€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2013 Dátum doručenia 05.11.2013 Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina (IČO: 45698813)