Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3131027510 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 731,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.01.2014 Dodávateľ SeVak, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.3131027600 Fakturovaný tovar alebo služba Cintorín - vodné Fakturovaná suma 33,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.01.2014 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.201401 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon činnosti stavebného dozoru stavby - telocvičňa ZŠ Fakturovaná suma 1 666,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátná zmluva č.2/2013/IVOMOS/Radoľa Dátum doručenia 03.01.2014 Dodávateľ IVOMOS, Žilina (IČO: 46708031)

Identifikátor Faktúra č.2013731 Fakturovaný tovar alebo služba Revízia plynových kotlov Fakturovaná suma 150,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2013 Dátum doručenia 30.12.2013 Dodávateľ František Sidor, KNM (IČO: 17815657)

Identifikátor Faktúra č.20130348 Fakturovaný tovar alebo služba Modem + inštalácia UPS, sieťovej karty+TP link...... Fakturovaná suma 521,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2013 Dátum doručenia 30.12.2013 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.201315 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom Led svetelnej vianočnej výzdoby na r.2013-2014 Fakturovaná suma 336,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme č.52013 Dátum doručenia 30.12.2013 Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.7313299707 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 72,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.12.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra: FV13075 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - podľa Zmluvy o dielo č.001/2013 - telocvičňa Fakturovaná suma 37 800,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.001/2013 Dátum doručenia 27.12.2013 Dodávateľ HUPRO , spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)

Identifikátor Faktúra č.2013035 Fakturovaný tovar alebo služba Fréza snehová Fakturovaná suma 839,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2013 Dátum doručenia 23.12.2013 Dodávateľ Michal Chládek-Agrodom, KNM (IČO: 40523641)

Identifikátor Faktúra č.2013442 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 267,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2013 Dátum doručenia 23.12.2013 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.20130344 Fakturovaný tovar alebo služba Modem k PC - Eaton UPS 1/1 fáza 500VA Fakturovaná suma 87,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2013 Dátum doručenia 20.12.2013 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.201301200 Fakturovaný tovar alebo služba Čistiaci stroj+mechanická metla+čistiaci prostriedok Fakturovaná suma 2 750,59 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2013 Dátum doručenia 20.12.2013 Dodávateľ Cleanex-Cleanex, s.r.o., Raková (IČO: 43891811)