Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Zálohová faktúra č.2014000411 Fakturovaný tovar alebo služba Modul Účtovníctvo programu KEO WIN Fakturovaná suma 74,69 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 11.03.2014 Dodávateľ KEO, s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra č.7/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 3,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.03.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.8/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 7,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.03.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.12/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 37,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.03.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.7759614434 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.03.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.6/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Tlmočnícke služby ( SK-PL, PL-SK ) Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2014 Dátum doručenia 06.03.2014 Dodávateľ PIRIN - Ing.Irena Zacharová, Sučany (IČO: 34380507)

Identifikátor Poistné 6563325252 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Fakturovaná suma 74,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.6563325252 Dátum doručenia 03.03.2014 Dodávateľ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 00585441)

Identifikátor Faktúra č.13/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom priestorov záhrady Hostinca v Radoli - zabíjačka Fakturovaná suma 100,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2014 Dátum doručenia 28.02.2014 Dodávateľ Hostinec Radoľa, Dušan Mičian, KNM (IČO: 17869463)

Identifikátor Faktúra č.140/14 Fakturovaný tovar alebo služba Autobusová preprava osôb Radoľa -Skoczów a späť - PL-SK/ZA/IPP/III/037 Fakturovaná suma 350,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2014 Dátum doručenia 28.02.2014 Dodávateľ ZANADO, s.r.o., KNM (IČO: 31633102)

Identifikátor Faktúra č.3020140003 Fakturovaný tovar alebo služba Weber suchý betón - oprava miestnej komunikácie Fakturovaná suma 44,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2014 Dátum doručenia 28.02.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2014/009 Fakturovaný tovar alebo služba Stravovacie služby Fakturovaná suma 1 198,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2014 Dátum doručenia 27.02.2014 Dodávateľ SKALKA SK s.r.o., Žilina (IČO: 46509429)

Identifikátor Faktúra č.2014/010 Fakturovaný tovar alebo služba Stravovacie služby Fakturovaná suma 499,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2014 Dátum doručenia 27.02.2014 Dodávateľ SKALKA SK s.r.o., Žilina (IČO: 46509429)