Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.29/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia Fakturovaná suma 20,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2012 Dátum doručenia 03.12.2012 Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)

Identifikátor Faktúra č.7211787676 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 76,41 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.11.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Platobný výmer 497/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok - ZMOS Fakturovaná suma 231,84 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.11.2012 Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava

Identifikátor Faktúra č.2012326 Fakturovaný tovar alebo služba Aktualizácia KEO Fakturovaná suma 27,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2012 Dátum doručenia 30.11.2012 Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie (IČO: 41566131)

Identifikátor Faktúra č.40/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 8,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 29.11.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)

Identifikátor Faktúra č.20120326 Fakturovaný tovar alebo služba Renovácia toneru HP LJ 49A Fakturovaná suma 30,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2012 Dátum doručenia 26.11.2012 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.4012010108 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 481,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.11.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.139017134 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2012 Dátum doručenia 20.11.2012 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383077)

Identifikátor Faktúra č.1121046 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá na DzN...... Fakturovaná suma 26,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2012 Dátum doručenia 14.11.2012 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra

Identifikátor Faktúra č.7272631487 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.11.2012 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.20122920111003458 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 641,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.11.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Poplatok Fakturovaný tovar alebo služba Prihláška za člena RVC Fakturovaná suma 167,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.11.2012 Dodávateľ Združenie obcí RVC Martin