Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2267001005 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 565,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 31.07.2012 Dodávateľ UNIQA poisťovňa ,a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č.022/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Projektová dokumentácia: Historickonáučný chodník s oddychovou zónou Fakturovaná suma 2 000,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62-1/2012 Dátum doručenia 25.07.2012 Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)

Identifikátor Faktúra č.2012351 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 18,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 68/2012 Dátum doručenia 19.07.2012 Dodávateľ František Sidor, KNM

Identifikátor Faktúra č.4012005707 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 207,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.07.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 20120193 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery Fakturovaná suma 69,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2012 Dátum doručenia 13.07.2012 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.139006101 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín 7/2012 Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2012 Dátum doručenia 12.07.2012 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.5740032405 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 73,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.07.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4012005313 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 433,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.07.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.201200266 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 264,00€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2012 Dátum doručenia 11.07.2012 Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina (IČO: 45698813)

Identifikátor Faktúra č.321200628 Fakturovaný tovar alebo služba Výbojky 100W,80W,70W+výložník Fakturovaná suma 577,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2012 Dátum doručenia 06.07.2012 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.7252552091 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.07.2012 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.28/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 54,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.07.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)