Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 4,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.03.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.9/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 12,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.03.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.4013001087 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 408,81 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 06.03.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.9747935611 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 64,61 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.03.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.1020130005 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci Fakturovaná suma 2 709,05 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2013 Dátum doručenia 05.03.2013 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2013100 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programu MZDY 2013 Fakturovaná suma 12,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2013 Dátum doručenia 05.03.2013 Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie (IČO: 41566131)

Identifikátor Faktúra Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za službu verejnosti - RTVS Fakturovaná suma 56,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.03.2013 Dodávateľ Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava (IČO: 47232480)

Identifikátor Faktúra č.7301631947 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 72,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.02.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.6/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 6,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.02.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ Radoľa (IČO: 37812564)

Identifikátor Faktúra č.5002150531 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 46,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.5002150531 Dátum doručenia 15.02.2013 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.5002032121 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 127,73 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.5002032121 Dátum doručenia 15.02.2013 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.2013017 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov AZUV+KEO Fakturovaná suma 54,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2013 Dátum doručenia 14.02.2013 Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie (IČO: 41566131)