Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20122920101014493 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku Fakturovaná suma 16,29 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.10.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.20122920101014494 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny Fakturovaná suma 144,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.10.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.20122920101014697 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Obec Radoľa Fakturovaná suma 1,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.10.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.2012208 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál Fakturovaná suma 360,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2012 Dátum doručenia 23.10.2012 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, KNM (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.2012140 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 780,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.10.2012 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.4012009010 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 302,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.10.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.120100053 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava bezdrôtového rozhlasu v obci Fakturovaná suma 141,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2012 Dátum doručenia 15.10.2012 Dodávateľ JD ROZHLASY SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)

Identifikátor Faktúra č.201293 Fakturovaný tovar alebo služba Revízia EZS Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2012 Dátum doručenia 13.10.2012 Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM

Identifikátor Zálohová faktúra č.8320108931 Fakturovaný tovar alebo služba Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a obcí Fakturovaná suma 64,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka Dátum doručenia 13.10.2012 Dodávateľ IURA EDITION, spol. s.r.o., Bratislava

Identifikátor Faktúra č.6743006475 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 71,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.10.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.0372012890 Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie kanalizačného potrubia Fakturovaná suma 150,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2012 Dátum doručenia 11.10.2012 Dodávateľ POD Radoľa

Identifikátor Faktúra č.3121024072 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova ŠK Fakturovaná suma 972,47 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.10.2012 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (IČO: 36672297)