Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2118013449 Fakturovaný tovar alebo služba Odber vody Fakturovaná suma 329,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.01.2012 Dodávateľ SeVaK ,a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2012009 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava ventilov na batériach - Obecný úrad Fakturovaná suma 29,89 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 3/2012 Dátum doručenia 18.01.2012 Dodávateľ Dušan Jaššo ELEKTRO-PLYN-VODA, KNM

Identifikátor Faktúra č.FVS11-0022 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba - december Fakturovaná suma 270,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 103/2011 Dátum doručenia 17.01.2012 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 11200398 Fakturovaný tovar alebo služba Toaletná kabínka - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 2/2012 Dátum doručenia 16.01.2012 Dodávateľ TOI TOI DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383077)

Identifikátor Faktúra č. 20120102 Fakturovaný tovar alebo služba Činnosť odborného garanta projektu Revitalizácia krajiny Fakturovaná suma 1 050,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 101/2011 Dátum doručenia 16.01.2012 Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina

Identifikátor Faktúra č.20120101 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektu - Revitalizácia krajiny Fakturovaná suma 1 000,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 102/2011 Dátum doručenia 16.01.2012 Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina

Identifikátor Faktúra č.2012002 Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné náradie Fakturovaná suma 400 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2012 Dátum doručenia 16.01.2012 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č. 20120008 Fakturovaný tovar alebo služba Notebook Fakturovaná suma 498,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2012 Dátum doručenia 13.01.2012 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.139015400 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2012 Dátum doručenia 22.10.2011 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2011000128 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 450,39 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.08.2011 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2011000126 Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 091,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.08.2011 Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.2011000119 Fakturovaný tovar alebo služba Odvodnenie potoku a spevnenie svahu, zberná šachta Fakturovaná suma 4 680,05 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 40/2011 Dátum doručenia 21.07.2011 Dodávateľ Riss Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)