Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2743994787 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 64,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.11.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4012009660 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 504,31 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.37/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 39,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.38/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 14,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.39/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 166,05 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.201200427 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 264,00€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2012 Dátum doručenia 07.11.2012 Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina (IČO: 45698813)

Identifikátor Faktúra č.201255065 Fakturovaný tovar alebo služba Grafické spracovanie Spravodajcu Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2012 Dátum doručenia 06.11.2012 Dodávateľ Pixmark, s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)

Identifikátor Faktúra č.36/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.10.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)

Identifikátor Faktúra č.20122920101015592 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 1 362,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 26.10.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.20122920101015594 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 23,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 26.10.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.20122920101014491 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny Fakturovaná suma 106,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.10.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.20122920101014492 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Fakturovaná suma 15,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.10.2012 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)