Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.4012007796 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 235,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.09.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 20120141 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie inžinierskogeologického výskumu - výstavba telocvične Fakturovaná suma 2 976,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2012 Dátum doručenia 11.09.2012 Dodávateľ Geotechnik Sk, s.r.o, Žilina

Identifikátor Faktúra č.4012007485 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 487,71 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.09.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.9742019068 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 71,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.09.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.03442012 Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad - 120l, 1100l Fakturovaná suma 1 020 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2012 Dátum doručenia 06.09.2012 Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)

Identifikátor Faktúra č.7207609704 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.09.2012 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.3029027016 Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - Stravné lístky Fakturovaná suma 1 432,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.09.2012 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o, Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.2012426 Fakturovaný tovar alebo služba Výmena a napojenie čerpadla - Budova na ihrisku Fakturovaná suma 111,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2012 Dátum doručenia 31.08.2012 Dodávateľ František Sidor, KNM

Identifikátor Faktúra č.2220669 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Fakturovaná suma 85,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2012 Dátum doručenia 31.08.2012 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.321200867 Fakturovaný tovar alebo služba Trubice - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 150,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2012 Dátum doručenia 30.08.2012 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2012/108 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava kopírky - OcÚ Fakturovaná suma 17,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2012 Dátum doručenia 27.08.2012 Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK

Identifikátor Faktúra č.2220642 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Fakturovaná suma 87,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2012 Dátum doručenia 27.08.2012 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)