Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 7227639763 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.10.2012 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.4012008770 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 516,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.10.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.33/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 35,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.10.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.120025 Fakturovaný tovar alebo služba Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - cezhraničná spolupráca Poľsko-Slovensko 2007-2013 Fakturovaná suma 1 000,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.10.2012 Dodávateľ Rozvojová agentúra ŽSK

Identifikátor Faktúra č.20 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Seat Inca - nemrznúca zmes Fakturovaná suma 20,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2012 Dátum doručenia 08.10.2012 Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)

Identifikátor Faktúra č.23/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia Fakturovaná suma 53,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2012 Dátum doručenia 05.10.2012 Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)

Identifikátor Faktúra č. VF120022 Fakturovaný tovar alebo služba Fotografovanie obce Fakturovaná suma 65,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2012 Dátum doručenia 04.10.2012 Dodávateľ CBS Vydavateľstvo , s.r.o., Kynceľová

Identifikátor Faktúra č.FV12/0237 Fakturovaný tovar alebo služba Spory v obci a zákonné spôsoby a postupy ich riešenia - CD Fakturovaná suma 102,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2012 Dátum doručenia 02.10.2012 Dodávateľ SOTAC, s.r.o., Košice

Identifikátor Faktúra č.139013116 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2012 Dátum doručenia 25.09.2012 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20120328 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 277,21 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2012 Dátum doručenia 24.09.2012 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.33/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 7,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.09.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)

Identifikátor Faktúra č.7209560103 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 74,45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.09.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)