Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2011000119 Fakturovaný tovar alebo služba Odvodnenie potoku a spevnenie svahu, zberná šachta Fakturovaná suma 4 680,05 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 40/2011 Dátum doručenia 21.07.2011 Dodávateľ Riss Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.022012 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobná produkcia - Turnaj ,,O pohár starostu obce" - Kortina Fakturovaná suma 900,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2012 Dátum doručenia 18.07.2011 Dodávateľ Ing.Stanislav Krajčí, Žilina

Identifikátor Faktúra č.2011000106 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia TKO Fakturovaná suma 1 478,05 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.07.2011 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2011000102 Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 091,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.07.2011 Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.2011000096 Fakturovaný tovar alebo služba Odber vody pre budovu ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 155,84 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.06.2011 Dodávateľ SeVaK, a.s.Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2011000095 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava rigola, vyčistenie a oprava priepustu - povodňové škody z r.2010 Fakturovaná suma 3 530,86 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2011 Dátum doručenia 29.06.2011 Dodávateľ Riss Plus, s.r.o, KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2011000092 Fakturovaný tovar alebo služba Odber vody - budova OcÚ a cintorín Fakturovaná suma 1 223,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.06.2011 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2011000082 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia TKO Fakturovaná suma 1 442,17 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.06.2011 Dodávateľ T+T, a.s, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2011000078 Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovy OcÚ a ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 091,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.06.2011 Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.2011000075 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky pre zamestnancov obce Fakturovaná suma 1 445,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 31.05.2011 Dodávateľ DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.2012249 Fakturovaný tovar alebo služba Silón do kosačky Fakturovaná suma 96,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 47/2012 Dátum doručenia 23.05.2011 Dodávateľ VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o., Medzev

Identifikátor Faktúra č.2011000057 Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 091,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.05.2011 Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)