Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7207609704 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.09.2012 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.3029027016 Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - Stravné lístky Fakturovaná suma 1 432,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.09.2012 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o, Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.2012426 Fakturovaný tovar alebo služba Výmena a napojenie čerpadla - Budova na ihrisku Fakturovaná suma 111,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2012 Dátum doručenia 31.08.2012 Dodávateľ František Sidor, KNM

Identifikátor Faktúra č.2220669 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Fakturovaná suma 85,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2012 Dátum doručenia 31.08.2012 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.321200867 Fakturovaný tovar alebo služba Trubice - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 150,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2012 Dátum doručenia 30.08.2012 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2012/108 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava kopírky - OcÚ Fakturovaná suma 17,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2012 Dátum doručenia 27.08.2012 Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK

Identifikátor Faktúra č.2220642 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Fakturovaná suma 87,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2012 Dátum doručenia 27.08.2012 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.139010503 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2012 Dátum doručenia 24.08.2012 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.7208597300 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 57,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.08.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2012153 Fakturovaný tovar alebo služba Náradie - UoZ protipovodňové opatrenia Fakturovaná suma 240,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2012 Dátum doručenia 23.08.2012 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, KNM (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.2012156 Fakturovaný tovar alebo služba Náradie - UoZ protipovodňové opatrenia Fakturovaná suma 120,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2012 Dátum doručenia 23.08.2012 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, KNM (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.2012122 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál+náradie Fakturovaná suma 599,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2012 Dátum doručenia 22.08.2012 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, KNM (IČO: 37623222)