Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.55/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Betónový poter - sála OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1 545,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2021 Dátum doručenia 26.08.2021 Dodávateľ Bugáň, s.r.o., Varín (IČO: 44538014)

Identifikátor Faktúra č.139261917 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2021 Dátum doručenia 23.08.2021 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.210102299 Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad Fakturovaná suma 998,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2021 Dátum doručenia 23.08.2021 Dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice (IČO: 36851264)

Identifikátor Faktúra č.5634191863 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.08.2021 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5634142891 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.08.2021 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.20210057 Fakturovaný tovar alebo služba Detské ihrisko + montáž Fakturovaná suma 15000,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2021 Dátum doručenia 18.08.2021 Dodávateľ Intersystém EU s.r.o., Bytča (IČO: 46186123)

Identifikátor Faktúra č.20210119 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba, dodávka a montáž dreveného kríža - cintorín Fakturovaná suma 1 740,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2021 Dátum doručenia 18.08.2021 Dodávateľ Trineko, s.r.o., Radoľa 189 (IČO: 51415305)

Identifikátor Faktúra č.20210118 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba, dodávka a montáž lavičiek na cintorín Fakturovaná suma 720,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/1/2021 Dátum doručenia 18.08.2021 Dodávateľ Trineko, s.r.o., Radoľa 189 (IČO: 51415305)

Identifikátor Faktúra č.212001993 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a výmena futbalových sietí - ihrisko v Riekach Fakturovaná suma 882,57 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2021 Dátum doručenia 16.08.2021 Dodávateľ Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Nové Zámky (IČO: 36556858)

Identifikátor Faktúra č.3020210056 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - chodník Fakturovaná suma 291,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 12.08.2021 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2021111712 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 514,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.08.2021 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2021111711 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 554,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 12.08.2021 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)