Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 312101460 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 231,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2021 Dátum doručenia 15.11.2021 Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra 20210061 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava, dodanie, výmena a osadenie odtokových žľabov na miestnych komunikáciách Fakturovaná suma 2 904,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/1/2021 Dátum doručenia 15.11.2021 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra 20210062 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava, dodanie, výmena a osadenie odtokových žľabov na miestnych komunikáciách Fakturovaná suma 4 956,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2021 Dátum doručenia 15.11.2021 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra 20210063 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Fakturovaná suma 8 886,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2021 Dátum doručenia 15.11.2021 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra 2021 042 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy pre chodník Fakturovaná suma 288,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 12.11.2021 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra 2021017 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 456,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2021 Dátum doručenia 09.11.2021 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra 8293598200 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.11.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 2220210753 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník Fakturovaná suma 553,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 08.11.2021 Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra 212200313 Fakturovaný tovar alebo služba Betón - chodník Fakturovaná suma 32,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2021 Dátum doručenia 08.11.2021 Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)

Identifikátor Faktúra 20210829 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.11.2021 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.P.Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra 3020210121 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 36,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2021 Dátum doručenia 02.11.2021 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 3020210120 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a výstavbu chodníka v obci Fakturovaná suma 1 120,09 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.11.2021 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)