Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2230266 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla v budove ŠK Fakturovaná suma 108,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2023 Dátum doručenia 24.04.2023 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2023110833 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 461,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.04.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023110832 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4000,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 21.04.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 997,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 20.04.2023 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie KM090BG Fakturovaná suma 384,08 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 20.04.2023 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)

Identifikátor Faktúra č.1010954202 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 110,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.04.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.923001060 Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia : Zákon o priestupkoch Fakturovaná suma 59.60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2023 Dátum doručenia 14.04.2023 Dodávateľ Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava (IČO: 31348262)

Identifikátor Faktúra č.OF/2023/304 Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia : Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 Fakturovaná suma 45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2023 Dátum doručenia 13.04.2023 Dodávateľ RVC Martin, Martin (IČO: 31938434)

Identifikátor Faktúra č.8325496072 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.04.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5725853642 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.04.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5725894996 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.04.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2220230087 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - miestne komunikácie Fakturovaná suma 70,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2023 Dátum doručenia 12.04.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)