Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie vozidla Fakturovaná suma 355,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2022 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP - motorové vozidlo - prívesný vozík Fakturovaná suma 19,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2022 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP - motorové vozidlo - Dácia Fakturovaná suma 136,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2022 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP - motorové vozidlo - prívesný vozík Fakturovaná suma 19,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2022 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra 312200271 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 224,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/1/2022 Dátum doručenia 14.03.2022 Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra 20221415 Fakturovaný tovar alebo služba Import dát do programu URBIS Fakturovaná suma 720,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2022 Dátum doručenia 14.03.2022 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra 20221436 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.03.2022 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra 3020220004 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - maľovanie - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 136,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2022 Dátum doručenia 07.03.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 139282027 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin Fakturovaná suma 73,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2022 Dátum doručenia 07.03.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 102200410 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci Radoľa Fakturovaná suma 643,19 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2022 Dátum doručenia 07.03.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 8301671005 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.03.2022 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 22S200011 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava obecného rozhlasu Fakturovaná suma 1403,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2022 Dátum doručenia 04.03.2022 Dodávateľ JD Rozhlasy s.r.o., Horní Bečva (IČO: 27797007)