Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2220210229 Fakturovaný tovar alebo služba Drť na výstavbu chodníka v obci Fakturovaná suma 1121,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 07.06.2021 Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.2021013 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy Fakturovaná suma 1 764,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 07.06.2021 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20210425 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.06.2021 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.P.Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.10210039 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu obce 1/2021 Fakturovaná suma 192,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2021 Dátum doručenia 03.06.2021 Dodávateľ Reklamný servis spol. s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.3020210040 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a výstavbu chodníka v obci Fakturovaná suma 878,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 01.06.2021 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020210043 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 133,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 01.06.2021 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20210057 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery a kazety do tlačiarní - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 166,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2021 Dátum doručenia 31.05.2021 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.139253150 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2021 Dátum doručenia 27.05.2021 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.8282977606 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.05.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 36763469)

Identifikátor Faktúra č.2006 Fakturovaný tovar alebo služba Audit 2020 Fakturovaná suma 2 500,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.05.2021 Dodávateľ Ing.Anna Kalinová, Zvolen (IČO: 30447500)

Identifikátor Faktúra č.5620526753 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.05.2021 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5620476900 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.05.2021 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)