Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5698698468 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.10.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5698653563 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.10.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.120222411 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 94,87 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.110/2022 Dátum doručenia 07.10.2022 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.20225299 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 540,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Prihláška na konferenciu URBIS Dátum doručenia 07.10.2022 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.8314652614 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.10.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20220748 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 06.10.2022 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2022/0119 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž dverí do budovy ŠK Radoľa Fakturovaná suma 2 336,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2022 - z projektu Eurá z eura Dátum doručenia 05.10.2022 Dodávateľ Miloslav Dubeň - Stavbyt (IČO: 33919712)

Identifikátor Faktúra č.3020220046 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 174,65 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2022 Dátum doručenia 04.10.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.001 22321 Fakturovaný tovar alebo služba Medaile s gravírom ,,VRETENICE", štítok a medaile s gravírom ,, O pohár starostu obce", - florbalový turnaj Fakturovaná suma 78,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2022 Dátum doručenia 03.10.2022 Dodávateľ LUTON spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.20224490 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 365,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.10.2022 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.2022111655 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 852,03 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 28.09.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022111656 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 548,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.09.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)