Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2021111711 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 554,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 12.08.2021 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.212001966 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu sietí - umelé ihrisko ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 182,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2021 Dátum doručenia 11.08.2021 Dodávateľ Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Nové Zámky (IČO: 36556858)

Identifikátor Faktúra FV 2021/310 Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky pre stolnotenisový klub v obci ( poťahy, loptičky, taška, čistič....) Fakturovaná suma 453,19 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2021 Dátum doručenia 09.08.2021 Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)

Identifikátor Faktúra č.3020210055 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - protipovodňové opatrenia Fakturovaná suma 341,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2021 Dátum doručenia 09.08.2021 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.8288045325 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 43,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.08.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20210093 Fakturovaný tovar alebo služba Záložný zdroj UPS - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2021 Dátum doručenia 06.08.2021 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)

Identifikátor FVSK-1649/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky na futbal ( lopty ) Fakturovaná suma 590,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2021 Dátum doručenia 05.08.2021 Dodávateľ TEAMSTORE, Praha 8 (IČO: 28981928)

Identifikátor Faktúra č.202002195 Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky na futbal ( kompresory ) Fakturovaná suma 162,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2021 Dátum doručenia 05.08.2021 Dodávateľ Daffi Group, s.r.o., Rabča (IČO: 50447491)

Identifikátor Faktúra č.2211104793 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na verejné použitie hudobných diel Fakturovaná suma 20,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.08.2021 Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava (IČO: 00178454)

Identifikátor Faktúra č.2220210401 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník Fakturovaná suma 746,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 04.08.2021 Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.2021072701 Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky ( rohové zastávky )na futbal Fakturovaná suma 51,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2021 Dátum doručenia 03.08.2021 Dodávateľ LEGALSOFT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 44854056)

Identifikátor Faktúra č.F-2110542 Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky na futbal Fakturovaná suma 96,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2021 Dátum doručenia 03.08.2021 Dodávateľ PROagility, s.r.o., Zemianske Kostoľany (IČO: 46347372)