Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.212200120 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka betónu - tribúna ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 039,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2022 Dátum doručenia 04.04.2022 Dodávateľ Stanislav Raab, Žilina (IČO: 33338264)

Identifikátor Faktúra č.22 2200089 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon pumpy k betónu - tribúna ŠK Radoľa Fakturovaná suma 212,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2022 Dátum doručenia 04.04.2022 Dodávateľ Stanislav Raab, Žilina (IČO: 33338264)

Identifikátor Faktúra č. 2221104939 Fakturovaný tovar alebo služba Verejné použitie hudobných diel Fakturovaná suma 20,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Autorský zákon Dátum doručenia 01.04.2022 Dodávateľ SOZA, Bratislava (IČO: 00178454)

Identifikátor Faktúra č. 20221501 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.03.2022 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č. 20221490 Fakturovaný tovar alebo služba Nastavenie Firewall na serveri - Urbis Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2022 Dátum doručenia 29.03.2022 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra SK220632 Fakturovaný tovar alebo služba Športové vybavenie a pomôcky pre ŠK Radoľa - florbal Fakturovaná suma 106,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2022 Dátum doručenia 29.03.2022 Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č.139287267 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 73,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2022 Dátum doručenia 29.03.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra SK220590 Fakturovaný tovar alebo služba Športové vybavenie pre ŠK Radoľa - florbal Fakturovaná suma 159,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2022 Dátum doručenia 23.03.2022 Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č. 8302163710 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 107,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.03.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 2022110357 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 325,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 17.03.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022110358 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 423,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.03.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku obce Fakturovaná suma 997,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2022 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 53812948)