Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Dácia Dokker, KM090BG Fakturovaná suma 886,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2021 Dátum doručenia 25.06.2021 Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.22150870 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Peugeot 2008, KM331BE + vykonanie TK a EK Fakturovaná suma 855,11 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2021 Dátum doručenia 25.06.2021 Dodávateľ FINAL-CD spol.s.r.o., Žilina (IČO: 31432484)

Identifikátor Poistná zmluva Fakturovaný tovar alebo služba Poistná zmluva - Peugeot 2008 Fakturovaná suma 275,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 25.06.2021 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.2106164 Fakturovaný tovar alebo služba Turistický atlas Slovenska Fakturovaná suma 264,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2021 Dátum doručenia 23.06.2021 Dodávateľ VKÚ Harmanec , s.r.o., Kynceľová (IČO: 46747770)

Identifikátor Faktúra č.8284825027 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.06.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5625004489 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.06.2021 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5625053422 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.06.2021 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2210447 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 19.70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2021 Dátum doručenia 14.06.2021 Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2021120854 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 848,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.06.2021 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2021120853 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 886,99 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.06.2021 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.312100677 Fakturovaný tovar alebo služba Pouličné sviet. led 30W Fakturovaná suma 222,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2021 Dátum doručenia 14.06.2021 Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.8284353746 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 43,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.06.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)