Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139274403 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin Fakturovaná suma 67,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2021 Dátum doručenia 13.12.2021 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.3020210132 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál a prac. náradie - úprava verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 13.92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2021 Dátum doručenia 13.12.2021 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020210131 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - chodník Fakturovaná suma 594,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 13.12.2021 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20210154 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 233,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2021 Dátum doručenia 13.12.2021 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.312101693 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 59,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2021 Dátum doručenia 10.12.2021 Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.8295450110 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.12.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20210919 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 06.12.2021 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2220210810 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník Fakturovaná suma 455,03 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 06.12.2021 Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.2/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie postavy Mikúláša, čerta, anjela Fakturovaná suma 150,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2021 Dátum doručenia 05.12.2021 Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice 95, Žilina (IČO: 36143103)

Identifikátor Faktúra č.2021-135 Fakturovaný tovar alebo služba Reklamné predmety s potlačou Fakturovaná suma 450,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.113/2021 Dátum doručenia 02.12.2021 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.2021-129 Fakturovaný tovar alebo služba Reprezentačné predmety s potlačou Fakturovaná suma 480,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2021 Dátum doručenia 29.11.2021 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.4/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Búracie a prípravné práce v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 576,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2021 Dátum doručenia 29.11.2021 Dodávateľ Tomáš Nemec, Kukučínová 431, KNM (IČO: 47092335)