Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20220009 Fakturovaný tovar alebo služba Odpadkový kôš z vymývaného betónu s popolníkom 2ks + dpadkový kôš z vymývaného betónu bez popolníka 1ks Fakturovaná suma 855,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2022 Dátum doručenia 29.06.2022 Dodávateľ KOBET, s.r.o., Oščadnica (IČO: 54416922)

Identifikátor Faktúra č.2022111000 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 423,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.06.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022110999 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 528,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 23.06.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.3/2022 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Dacia Dokker ( KM090BG) Fakturovaná suma 263,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2022 Dátum doručenia 23.06.2022 Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.4/2022 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Peugeot 2008 ( KM331BE) Fakturovaná suma 219,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2022 Dátum doručenia 23.06.2022 Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.3022311446 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky Fakturovaná suma 1 405,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.06.2022 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.222200168 Fakturovaný tovar alebo služba Betón - chodník Fakturovaná suma 76,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2022 Dátum doručenia 21.06.2022 Dodávateľ Doprava a služby K/T, spol. s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)

Identifikátor Faktúra č.5652790520, 5652742553 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1.06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.06.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5657450045, 5657403113 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 2,15 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.06.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5662119213, 5662072066 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,23 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.06.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5666727145, 5666680279 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.06.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5671158042, 5671110338 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 5,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.06.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)