Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 5643474509 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.10.2021 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra 5643425477 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.10.2021 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra 312101284 Fakturovaný tovar alebo služba Trubice a štarter - verejné osvetlenie v obci Fakturovaná suma 81,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2021 Dátum doručenia 14.10.2021 Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra 212200260 Fakturovaný tovar alebo služba Betón - chodník Fakturovaná suma 137,09 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2021 Dátum doručenia 11.10.2021 Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)

Identifikátor Faktúra 2210806 Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka plynových kotlov ( OcÚ, ŠK Radoľa, Hala ) Fakturovaná suma 214,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2021 Dátum doručenia 11.10.2021 Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra 2220210648 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník Fakturovaná suma 722,11 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 08.10.2021 Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra 8291742953 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.10.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 3020210114 Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné pomôcky a materiál Fakturovaná suma 240,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2021 Dátum doručenia 07.10.2021 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 2124102052 Fakturovaný tovar alebo služba Dlažba extra 60x60 + lepidlo, penetrák, silikón... - Sála OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 2 535,19 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2021 Dátum doručenia 07.10.2021 Dodávateľ SAMTEK s.r.o., Myjava (IČO: 36324213)

Identifikátor Faktúra 3020210115 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a výstavbu chodníka v obci Fakturovaná suma 1 151,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 07.10.2021 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 1020210016 Fakturovaný tovar alebo služba Pokládka dlažby - Sála OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 2 359,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2021 Dátum doručenia 06.10.2021 Dodávateľ ŽISS - Žilinská stavebná spoločnosť, s.r.o., Žilina (IČO: 36411337)

Identifikátor Faktúra 2021 035 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy pre chodník Fakturovaná suma 420,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 06.10.2021 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)