Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20222571 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.04.2022 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.2022/0054 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž dverí - športová hala Fakturovaná suma 371,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2022 Dátum doručenia 19.04.2022 Dodávateľ Miloslav Dubeň - Stavbyt (IČO: 33919712)

Identifikátor Faktúra č.83040244753 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 136,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.04.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2022110561 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 967,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva Dátum doručenia 19.04.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022110562 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 649,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.04.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8303530213 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.04.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 139284485 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 73,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2022 Dátum doručenia 05.04.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.3020220011 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál k údržbe verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 211,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2022 Dátum doručenia 05.04.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2022-038 Fakturovaný tovar alebo služba Reklamný baner s erbom obce Fakturovaná suma 68,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2022 Dátum doručenia 05.04.2022 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.20220037 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalačné práce a nastavenie PC, kopírovanie dát, server, stanice + slúchadlá CANYON Fakturovaná suma 295,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2022 Dátum doručenia 05.04.2022 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 20221652 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 365,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.04.2022 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č. 20220224 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.04.2022 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)