Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.42/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie na Turnaj o Pohár starostu obce 2021 dňa 3.7.2021 Fakturovaná suma 390,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2021 Dátum doručenia 13.07.2021 Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č.20210077 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 84,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2021 Dátum doručenia 09.07.2021 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.1210273 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá - rybárske lístky Fakturovaná suma 9,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2021 Dátum doručenia 08.07.2021 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)

Identifikátor Faktúra č.20210506 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 06.07.2021 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.P.Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.3211038816 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné ( OcÚ Radoľa, Cintorín, Ihrisko ) Fakturovaná suma 298,31 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.07.2021 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2220210334 Fakturovaný tovar alebo služba Drť + piesok na výstavbu chodníka v obci Fakturovaná suma 215,87 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 06.07.2021 Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.20210066 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 84,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2021 Dátum doručenia 01.07.2021 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.20210019 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodených miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 9 358,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2021 Dátum doručenia 28.06.2021 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra č.2021007 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 522,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2021 Dátum doručenia 28.06.2021 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.139255905 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2021 Dátum doručenia 28.06.2021 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2021-062 Fakturovaný tovar alebo služba Reklamné predmety - šiltovky s erbom obce Fakturovaná suma 408,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2021 Dátum doručenia 28.06.2021 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.2021/112 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje na Pľacový turnaj o Pohár starostu obce Fakturovaná suma 69,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2021 Dátum doručenia 28.06.2021 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)