Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 2021 039 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy pre chodník Fakturovaná suma 528,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.11.2021 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra 2021114 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a rozšírenie kamerového systému v obci Fakturovaná suma 1 231,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2021 Dátum doručenia 27.10.2021 Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)

Identifikátor Faktúra FA1872021 Fakturovaný tovar alebo služba Sypač Jansen SW-200 za os.automobil Fakturovaná suma 746,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2021 Dátum doručenia 26.10.2021 Dodávateľ Balatech s.r.o., Nitra (IČO: 53105150)

Identifikátor Faktúra FVHO0421270 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 126,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2021 Dátum doručenia 26.10.2021 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra 20211038 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na využívanie softvéru TENDERnet Fakturovaná suma 318,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 ku Licenčnej zmluve Dátum doručenia 25.10.2021 Dodávateľ TENDERnet s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra 212200292 Fakturovaný tovar alebo služba Betón - chodník Fakturovaná suma 65,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2021 Dátum doručenia 25.10.2021 Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)

Identifikátor Faktúra 5/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Rozpočtové a kalkulačné práce - oprava podlahy - Sála OcÚ Fakturovaná suma 180,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/1/2021 Dátum doručenia 19.10.2021 Dodávateľ Patrik Varoš, KNM (IČO: 35434228)

Identifikátor Faktúra 2021/0157 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 345,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2021 Dátum doručenia 19.10.2021 Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra 8292218451 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 106,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.10.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 139268315 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin Fakturovaná suma 61,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/1/2021 Dátum doručenia 18.10.2021 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 2021112012 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 842,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.10.2021 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 2021112011 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 966,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 15.10.2021 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)