Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2018009 Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie grafického listu a koženej dosky - ocenenie občana obce L.Pijáka Fakturovaná suma 100,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2018 Dátum doručenia 12.02.2018 Dodávateľ Mesto Čadca (IČO: 00313971)

Identifikátor Faktúra č.1/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov Fakturovaná suma 9,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.02.2018 Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.8202002502 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.02.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20180024 Fakturovaný tovar alebo služba Televízor 24" Toshiba, kábel HDMI+práca na inštalácií Fakturovaná suma 275,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2018 Dátum doručenia 06.02.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.20180056 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 05.02.2018 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2018/17 Fakturovaný tovar alebo služba Posudková činnost - vypracovanie zdravotných posudkov Fakturovaná suma 45,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.02.2018 Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra č.2018006 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 260,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2018 Dátum doručenia 05.02.2018 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.139145111 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2018 Dátum doručenia 05.02.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2018003 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 414,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2018 Dátum doručenia 05.02.2018 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.1020180001 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 2370,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2018 Dátum doručenia 01.02.2018 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.321800072 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie Fakturovaná suma 41,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2018 Dátum doručenia 01.02.2018 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2018/0019 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 252,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2018 Dátum doručenia 31.01.2018 Dodávateľ TIME Print, Varín (IČO: 33862494)