Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 20170057 Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP LJ 1320 Fakturovaná suma 27,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2017 Dátum doručenia 08.03.2017 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra 139119243 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2017 Dátum doručenia 06.03.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor PZP na rok 2017 Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2017 - Fábia Fakturovaná suma 77,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 06.03.2017 Dodávateľ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00585441)

Identifikátor Faktúra 1020170007 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií + posyp Fakturovaná suma 665,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2017 Dátum doručenia 03.03.2017 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 20170054 Fakturovaný tovar alebo služba Kopírka Sharp AR-6023N+inštalácia Fakturovaná suma 1 255,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2017 Dátum doručenia 01.03.2017 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra 2017101 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 01.03.2017 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra 3412953306 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 109,21 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.02.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 1020170012 Fakturovaný tovar alebo služba Príprava podkladov a zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákazky : Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov Fakturovaná suma 104,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2017 Dátum doručenia 23.02.2017 Dodávateľ Grantum, s.r.o., Žilina (IČO: 47443316)

Identifikátor Posistné 5002032121 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 127.73 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 21.02.2017 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra 2/2017 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie fašiangového sprievodu+ tanečná zábava ( pochovávanie basy ) Fakturovaná suma 350,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2017 Dátum doručenia 20.02.2017 Dodávateľ Vladimír Ochodničan, KNM (IČO: 41172558)

Identifikátor Faktúra 2017110143 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 187,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 20.02.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 2171104710 Fakturovaný tovar alebo služba Použitie hudobnývh diel v súlade s Autorským zákonom Fakturovaná suma 20,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.02.2017 Dodávateľ SOZA, Bratislava (IČO: 00178454)