Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139126951 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2017 Dátum doručenia 26.06.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.3416842611 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 106.94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.06.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.00117268 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje s logom obce - futbalový turnaj ,,O pohár starostu obce" Fakturovaná suma 87,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2017 Dátum doručenia 23.06.2017 Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.00117269 Fakturovaný tovar alebo služba Suveniry s logom obce Fakturovaná suma 557,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2017 Dátum doručenia 23.06.2017 Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.1689854201-10-R Fakturovaný tovar alebo služba Manuál verejného obstarávania v kocke - publikácia Fakturovaná suma 76,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2017 Dátum doručenia 23.06.2017 Dodávateľ Nakladateľstvo FÓRUM, s.r.o., Bratislava (IČO: 46490213)

Identifikátor Faktúra č.3171038747 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné - OcÚ , ŠK Radoľa Fakturovaná suma 125,69 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.06.2017 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2017110945 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 338,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 19.06.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.20170776 Fakturovaný tovar alebo služba Požiarna revízia - športová hala Fakturovaná suma 39,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2017 Dátum doručenia 15.06.2017 Dodávateľ TEHAS, s.r.o., KNM (IČO: 36401269)

Identifikátor Faktúra č.5405561599 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.06.2017 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.020/2017 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon stavebného dozoru na stavbe: oprava a rekonštrukcia lávky pre peších do športového areálu na ihrisku v Riekach Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2017 Dátum doručenia 12.06.2017 Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)

Identifikátor Faktúra č.6796945868 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 38,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.06.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20170039 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a rekonštrukcia lávky pre peších do športového areálu v obci - ihrisko v Riekach Fakturovaná suma 4 613,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2017 Dátum doručenia 08.06.2017 Dodávateľ REAL, s.r.o., KNM (IČO: 31643493)