Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.9798914007 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.08.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.0005082017 Fakturovaný tovar alebo služba LED svietidlá Fakturovaná suma 1 228,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2017 Dátum doručenia 09.08.2017 Dodávateľ URBANIX s.r.o., Dražkovce (IČO: 46413421)

Identifikátor Faktúra č.3020170023 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál+prac,pomôcky+náradie Fakturovaná suma 197,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2017 Dátum doručenia 02.08.2017 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2017070 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba plagárov na podujatie ,,Radoľská heligónka" Fakturovaná suma 197,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2017 Dátum doručenia 01.08.2017 Dodávateľ Mgr.Mária Greňová - maja kreatív, Nesluša (IČO: 48172502)

Identifikátor Faktúra č.2017408 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 01.08.2017 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.0121702056 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 46,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2017 Dátum doručenia 01.08.2017 Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.00117325 Fakturovaný tovar alebo služba Suveniry s logom obce Fakturovaná suma 302,87 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2017 Dátum doručenia 31.07.2017 Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.3417817357 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 112,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.07.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Objednávka č.10/2017/0153 Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenie Fakturovaná suma 1 887,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2017 Dátum doručenia 24.07.2017 Dodávateľ Znak spol. s.r.o., Púchov (IČO: 31614884)

Identifikátor Faktúra č.139129315 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2017 Dátum doručenia 24.07.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Poistné 2267001005 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 764,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 20.07.2017 Dodávateľ Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č.2120170133 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - miestne komunikácie Fakturovaná suma 468,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2017 Dátum doručenia 18.07.2017 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)