Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2018030 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 2461,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 58/2018 Dátum doručenia 04.06.2018 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č. 20180380 Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.06.2018 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD.,s.r.o. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2018018 Fakturovaný tovar alebo služba Výchovný rez stromov Fakturovaná suma 910,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 57/2018 Dátum doručenia 01.06.2018 Dodávateľ SIEDL,s.r.o., Žilina (IČO: 47582316)

Identifikátor Faktúra č. 13913773 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 48/2018 Dátum doručenia 28.05.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 3020180017 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výstavbu chodníka Fakturovaná suma 6481,34,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 59/2018 Dátum doručenia 25.05.2018 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 3020180016 Fakturovaný tovar alebo služba Žľab BG 400 žľabovky (protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 3142,32,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 60/2018 Dátum doručenia 25.05.2018 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 20180005 Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie kultúrneho podujatia "Deň matiek" Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2018 Dátum doručenia 24.05.2018 Dodávateľ Róbert Gajarský - ANONYMSTUDIO,Žilina (IČO: 50877003)

Identifikátor Faktúra č. 8209320040 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 100,74,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.05.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 2220180176 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 316,50,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 55/2018 Dátum doručenia 23.05.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 2220180177 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vozidla s rukou vykládka materiálu -(miestne komunikácie) Fakturovaná suma 64,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 56/2018 Dátum doručenia 23.05.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor PZP na rok 2018 Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2018 - Dacia Dokker Fakturovaná suma 86,76,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 22.05.2018 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor PZP na rok 2018 Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2018 - príves Fakturovaná suma 16,08,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 22.05.2018 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)