Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2017/005 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie dokumentácie k projektu predĺženia vodovodu v obci Fakturovaná suma 1080,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2017 Dátum doručenia 23.05.2017 Dodávateľ STUDIO A.P.P., KNM (IČO: 44128649)

Identifikátor Faktúra č.3415864625 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 108,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.05.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20170121 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na údržbe, kontrole a nastavení 3kc PC, úprava programov a Ram 1GBa Fakturovaná suma 85,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2017 Dátum doručenia 22.05.2017 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2017110767 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 013,97 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 18.05.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.10170090 Fakturovaný tovar alebo služba Grafické spracovanie Spravodajcu Fakturovaná suma 192,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2017 Dátum doručenia 16.05.2017 Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.5401187542 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.05.2017 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Poistné 6819798345 Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie na rok 2017 - Peugeot 2008 Fakturovaná suma 245,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 15.05.2017 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistné 6819814608 Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2017 - Peugeot 2008 Fakturovaná suma 78,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 15.05.2017 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.17043 Fakturovaný tovar alebo služba QSL lístky Fakturovaná suma 100,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2017 Dátum doručenia 15.05.2017 Dodávateľ T300.cz, Praha (IČO: 24792110)

Identifikátor Faktúra č.170100012 Fakturovaný tovar alebo služba Výkop základov, obšalovanie a betonáž - lávka na ihrisko Fakturovaná suma 1 108,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2017 Dátum doručenia 12.05.2017 Dodávateľ Marpal, s.r.o., KNM (IČO: 46947035)

Identifikátor Faktúra č.1010954201 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 38,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.05.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.201714 Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie účtovnej závierky za rok 2016 Fakturovaná suma 940,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.05.2017 Dodávateľ Ing.Darina Palatická, audítor (IČO: 33713961)