Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 10700203 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1289,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 2017001 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií a verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 1273,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2017 Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra 3411985507 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 103,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 9170223627 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 303,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 9170223629 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 29,39 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 9170223631 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 57,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 9170223633 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 93,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 9170197011 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1,19 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 9170203393 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 55,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 9170203170 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 737,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 2016/227 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonanie zdravotnej posudkovej činnosti Fakturovaná suma 45,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2017 Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Poistné 2267001005 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 764,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2017 Dodávateľ Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)