Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 9793061106 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 42,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní služieb Dátum doručenia 08.02.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 139117698 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.02/2017 Dátum doručenia 06.02.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 321700060 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 83,57 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2017 Dátum doručenia 03.02.2017 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra 20170024 Fakturovaný tovar alebo služba Náplň do tlačiarne Fakturovaná suma 9,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2017 Dátum doručenia 02.02.2017 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra 2017005 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.02.2017 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra 2017/032 Fakturovaný tovar alebo služba Tričká pre stolnotenisový oddiel Radoľa Fakturovaná suma 375,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2017 Dátum doručenia 01.02.2017 Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)

Identifikátor Faktúra 216002 Fakturovaný tovar alebo služba Nažehlenie textu a erbu na dresy stolnotenisového oddielu Radoľa Fakturovaná suma 63,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2017 Dátum doručenia 01.02.2017 Dodávateľ Reklama mk, s.r.o., KNM (IČO: 47459824)

Identifikátor Faktúra 2017/0013 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu Fakturovaná suma 420,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2017 Dátum doručenia 01.02.2017 Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra 10170010 Fakturovaný tovar alebo služba Grafické spracovanie Spravodajcu Fakturovaná suma 144,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2017 Dátum doručenia 30.01.2017 Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra 9170210792 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku Fakturovaná suma 27,59 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 26.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 9170227231 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 12,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 26.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 10700201 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ Fakturovaná suma 69,69 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)