Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20230087 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa + oprava tlačiarne Fakturovaná suma 101,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.120/2023 Dátum doručenia 25.10.2023 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.35/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - Jubilanti Fakturovaná suma 84,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.123/2023 Dátum doručenia 25.10.2023 Dodávateľ Peter Svrček - P/P music, Ochodnica (IČO: 35431300)

Identifikátor Faktúra č.23/21 Fakturovaný tovar alebo služba Statický posudok k zmene PD - nadstavba budovy ŠK Fakturovaná suma 600 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2023 Dátum doručenia 25.10.2023 Dodávateľ Ing.Ľubomír Knoško, Žilina (IČO: 30604702)

Identifikátor Faktúra č.123469 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá na DzN, pes, predajné automaty.....platné od 1.9.2023 Fakturovaná suma 59,20 € - uhradené v hotovosti Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2023 Dátum doručenia 24.10.2023 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)

Identifikátor Faktúra č.20230011 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava strechy na hospodárskej budove ( sklad ) v areáli ZŠ Fakturovaná suma 430,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2023 Dátum doručenia 24.10.2023 Dodávateľ Juraj Mozol - J.P.M, Povina (IČO: 41173601)

Identifikátor Faktúra č.20230047 Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenie - nástrek : prechod pre chodcov, piktogramy pre cyklistu, šípka Fakturovaná suma 461,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.118/2023 Dátum doručenia 23.10.2023 Dodávateľ whiteline s.r.o., Kolárovice (IČO: 50826581)

Identifikátor Faktúra č.2023018 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie PD : Parkovisko pri ZŠ Fakturovaná suma 500,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2023 Dátum doručenia 23.10.2023 Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)

Identifikátor Faktúra č.2023 031 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava nespevnených komunikácií v obci : cesta na cintorín, cesta ,,Pod Mokrým" Fakturovaná suma 249,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2023 Dátum doručenia 20.10.2023 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2023 032 Fakturovaný tovar alebo služba Práce : čistenie odvodňovacieho žľabu a priepustu v obci Radoľa Fakturovaná suma 270,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2023 Dátum doručenia 20.10.2023 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.12300038 Fakturovaný tovar alebo služba Dokončovacie práce na rozšírení vodovodu v obci Radoľa + materiál Fakturovaná suma 2 881,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.113/2023 Dátum doručenia 17.10.2023 Dodávateľ Jozef Jánošík, Cesta do Rudiny 1029/8, KNM (IČO: 30546834)

Identifikátor Faktúra č.8336824116 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 119,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.10.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.3032407709 Fakturovaný tovar alebo služba darčekové pokážky - jubilanti Fakturovaná suma 970,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.10.2023 Dodávateľ DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)