Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5752860678 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.10.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5752819767 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.10.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2023-015 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie PD pre : ,,Záchytné parkovisko pri cintoríne v k.ú.Radoľa" Fakturovaná suma 1300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2023 Dátum doručenia 11.10.2023 Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka - autorizovaný stavebný inžinier (IČO: 42349206)

Identifikátor Faktúra č.2023023 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 247,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2023 Dátum doručenia 11.10.2023 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.8335046786 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 122,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.10.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139341474 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2023 Dátum doručenia 09.10.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.312301448 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - údržba verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 510,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2023 Dátum doručenia 09.10.2023 Dodávateľ KP, s.r.o, Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.8336115045 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 24,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.10.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.023/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Rozpočet pre stanovenie PHZ, úprava PD pre účely VO, výkaz výmer v súlade s upravenou PD........ Fakturovaná suma 700,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2023 Dátum doručenia 06.10.2023 Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)

Identifikátor Faktúra č.20230562 Fakturovaný tovar alebo služba mobilná registračná služba Fakturovaná suma 138,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2023 Dátum doručenia 05.10.2023 Dodávateľ BROS Computing, s.r.o., Žilina (IČO: 36734390)

Identifikátor Faktúra č.20231137 Fakturovaný tovar alebo služba mandátny certifikát 3.ročný - elektronický podpis Fakturovaná suma 108,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.108/2023 Dátum doručenia 05.10.2023 Dodávateľ DISIG, a.s., Bratislava (IČO: 35975946)

Identifikátor Faktúra č.20230780 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.10.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)