Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3231036527 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné , stočné - Cintorín, OcÚ Radoľa, Ihrisko Fakturovaná suma 216,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.07.2023 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2023016 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 171,60€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2023 Dátum doručenia 13.07.2023 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.2023/089 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 2/2023 - tlač Fakturovaná suma 216,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2023 Dátum doručenia 13.07.2023 Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.139332106 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Kaštieľ - Jarmok 5.7.2023 Fakturovaná suma 204,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2023 Dátum doručenia 13.07.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.001 23218 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje ( poháre, medajle+štítky s garvirovaním ) - Futbalový turnaj 2023- Memoriál Ing.Jána Kultana Fakturovaná suma 170,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2023 Dátum doručenia 07.07.2023 Dodávateľ LUTON spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.8330804285 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.07.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúrač.5923014835 Fakturovaný tovar alebo služba Verejná správa SR - ročný prístup+bonus Fakturovaná suma 204,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2023 Dátum doručenia 04.07.2023 Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina (IČO: 31592503)

Identifikátor Faktúra č.2023066 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž elektromotorickej závory s príslušenstvom pri ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 2904,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2023 Dátum doručenia 04.07.2023 Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)

Identifikátor Faktúra č.97/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Fotografické práce - 60.výročie ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2023 Dátum doručenia 04.07.2023 Dodávateľ KAMI Logistic, spol., s.r.o., Budatínska Lehota 137 (IČO: 46677275)

Identifikátor Faktúra č.3020230044 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - chodník Fakturovaná suma 710,81 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2023 Dátum doručenia 04.07.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020230045 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný a spotrebný materiál+ pracovné pomôcky a náradie - údržba verej.priestranstva v obci Fakturovaná suma 70,31 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2023 Dátum doručenia 04.07.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2220230266 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník Fakturovaná suma 946,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2023 Dátum doručenia 04.07.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)