Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8336115045 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 24,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.10.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.023/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Rozpočet pre stanovenie PHZ, úprava PD pre účely VO, výkaz výmer v súlade s upravenou PD........ Fakturovaná suma 700,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2023 Dátum doručenia 06.10.2023 Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)

Identifikátor Faktúra č.20230562 Fakturovaný tovar alebo služba mobilná registračná služba Fakturovaná suma 138,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2023 Dátum doručenia 05.10.2023 Dodávateľ BROS Computing, s.r.o., Žilina (IČO: 36734390)

Identifikátor Faktúra č.20231137 Fakturovaný tovar alebo služba mandátny certifikát 3.ročný - elektronický podpis Fakturovaná suma 108,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.108/2023 Dátum doručenia 05.10.2023 Dodávateľ DISIG, a.s., Bratislava (IČO: 35975946)

Identifikátor Faktúra č.20230780 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.10.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.3020230067 Fakturovaný tovar alebo služba spotrebný materiál+ pracovné náradie - údržba verej.priestranstva v obci Fakturovaná suma 18,18 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2023 Dátum doručenia 04.10.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.001 23325 Fakturovaný tovar alebo služba gravír medailí na turnaj v ST+štítky na poháre Fakturovaná suma 24,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2023 Dátum doručenia 04.10.2023 Dodávateľ LUTON spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.2023 028 Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce strojom + odvoz zeminy - chodník Jaššová cesta Fakturovaná suma 450,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2023 Dátum doručenia 03.10.2023 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2339673 Fakturovaný tovar alebo služba Predĺženie registrácie domeny : radola.sk Fakturovaná suma 14,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2023 Dátum doručenia 02.10.2023 Dodávateľ WebHouse s.r.o., Trnava (IČO: 36743852)

Identifikátor Faktúra č.20234775 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS+inflácia Fakturovaná suma 411,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.10.2023 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.23006 Fakturovaný tovar alebo služba Odborná prehliadka plynových kotlov - OcÚ, športová hala, budova ŠK Radoľa + revízie Fakturovaná suma 362,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2023 Dátum doručenia 29.09.2023 Dodávateľ Ing.Juraj Sidor SIDOR control, Radoľa (IČO: 52437647)

Identifikátor Faktúra č.2230737 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava ventilov kúrenia v športovej hale Fakturovaná suma 394,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2023 Dátum doručenia 29.09.2023 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)