Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.0507/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie ,,Kolobeh vody " - Jarmok 5.7.2023 Fakturovaná suma 400,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2023 Dátum doručenia 17.07.2023 Dodávateľ Divadlo na hojdačke, Žilina (IČO: 42069912)

Identifikátor Faktúra č.139332568 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2023 Dátum doručenia 17.07.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 825,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.07.2023 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)

Identifikátor Faktúra č.8331327581 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 119,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.07.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5739369263 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.07.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5739327803 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.07.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.20234377 Fakturovaný tovar alebo služba Školenia k informačnému systému URBIS v roku 2023 Fakturovaná suma 45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2023 Dátum doručenia 13.07.2023 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.3231036527 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné , stočné - Cintorín, OcÚ Radoľa, Ihrisko Fakturovaná suma 216,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.07.2023 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2023016 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 171,60€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2023 Dátum doručenia 13.07.2023 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.2023/089 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 2/2023 - tlač Fakturovaná suma 216,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2023 Dátum doručenia 13.07.2023 Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.139332106 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Kaštieľ - Jarmok 5.7.2023 Fakturovaná suma 204,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2023 Dátum doručenia 13.07.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.001 23218 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje ( poháre, medajle+štítky s garvirovaním ) - Futbalový turnaj 2023- Memoriál Ing.Jána Kultana Fakturovaná suma 170,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2023 Dátum doručenia 07.07.2023 Dodávateľ LUTON spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)