Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5743806734 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.08.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.8332565596 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 22,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.08.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.1820230613 Fakturovaný tovar alebo služba Preskúšanie funkčnosti signalizačného vodiča v obci Radoľa Fakturovaná suma 78,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2023 Dátum doručenia 07.08.2023 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2220230335 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník Jaššová cesta Fakturovaná suma 215,23 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2023 Dátum doručenia 07.08.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.230080 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava kosačky Fakturovaná suma 551,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2023 Dátum doručenia 04.08.2023 Dodávateľ Albera Slovensko, s.r.o., Moravské Lieskové (IČO: 44010834)

Identifikátor Faktúra č.20230588 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.08.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.3020230055 Fakturovaný tovar alebo služba Náradie, spotrebný materiál a ochr.pracovné pomôcky - verejné priestranstvo v obci Fakturovaná suma 39,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2023 Dátum doručenia 02.08.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020230056 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál + obrubníky cestné - chodník Fakturovaná suma 903,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2023 Dátum doručenia 02.08.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2023017 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 261,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2023 Dátum doručenia 01.08.2023 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.1319300102 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie ,,Ženský zákon " - Jarmok 5.7.2023 Fakturovaná suma 400,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2023 Dátum doručenia 27.07.2023 Dodávateľ Mestské kultúrno-športové stredisko KNM (IČO: 35994061)

Identifikátor Faktúra č.20230105 Fakturovaný tovar alebo služba Autobusová doprava - detský tábor Fakturovaná suma 800,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2023 Dátum doručenia 26.07.2023 Dodávateľ Ľuboš Capko, Rudinka (IČO: 40527018)

Identifikátor Faktúra č.10230051 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu 2/2023 Fakturovaná suma 441,60€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2023 Dátum doručenia 25.07.2023 Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)