Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2300139 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 57,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2023 Dátum doručenia 25.01.2023 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.10220046 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 2/2022 Fakturovaná suma 220,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2022 Dátum doručenia 23.01.2023 Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.10220052 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 3/2022 Fakturovaná suma 220,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2022 Dátum doručenia 23.01.2023 Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.10220078 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 4/2022 Fakturovaná suma 331,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2022 Dátum doručenia 23.01.2023 Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.6002330127 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za vyhotovenie bankovej správy - audit k 31.12.2022 Fakturovaná suma 66,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2023 Dodávateľ VÚB, a.s., Bratislava (IČO: 31320155)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 825,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2023 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)

Identifikátor Faktúra č.2022112456 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 539,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 19.01.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022112457 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 297,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.01.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 13302289 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 2 284,29 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2023 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 13302287 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ Fakturovaná suma 212,08 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2023 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra 202301 Fakturovaný tovar alebo služba Doplnenie vianočnej dekorácie - prenájom Fakturovaná suma 542,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.01.2023 Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.8320677544 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)