Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3020230062 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál + obrubníky cestné - chodník Fakturovaná suma 426,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2023 Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20231059 Fakturovaný tovar alebo služba Asistenčné služby pri zadávaní zákazky v rámci procesu verejného obstarávania Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2023 Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.312301276 Fakturovaný tovar alebo služba SV.Street 50W/400K/SK-3 - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 218,10€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2023 Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ KP, s.r.o, Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2220230435 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník Jaššová cesta Fakturovaná suma 266,21 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2023 Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.20230033 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba a obnova prechodov pre chodcov v obci Fakturovaná suma 342,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2023 Dátum doručenia 04.09.2023 Dodávateľ whiteline s.r.o., Kolárovice (IČO: 50826581)

Identifikátor Faktúra č.8333273608 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 125,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.08.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2023112138 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 716,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 18.08.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023112139 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 313,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.08.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023-093 Fakturovaný tovar alebo služba Plagáty + termosky s gavírovaným logom obce Radoľa - Radoľská heligónka Fakturovaná suma 766,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2023 Dátum doručenia 16.08.2023 Dodávateľ Sator, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.2023019 Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie nového ,,RVO" - Stará cesta + materiál a dovoz Fakturovaná suma 1 470,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2023 Dátum doručenia 16.08.2023 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.139335493 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2023 Dátum doručenia 14.08.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.5743846802 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.08.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)