Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2023112775 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 352,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.10.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.20235658 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2023 Dátum doručenia 17.10.2023 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.23337 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu strechy skladu v areáli ZŠ Fakturovaná suma 525,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2023 Dátum doručenia 13.10.2023 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, Rudina 343 (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.20230480 Fakturovaný tovar alebo služba Školné na základnú prípravu členov HJ Fakturovaná suma 110,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2023 Dátum doručenia 12.10.2023 Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BA (IČO: 00177474)

Identifikátor Faktúra č.5752860678 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.10.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5752819767 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.10.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2023-015 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie PD pre : ,,Záchytné parkovisko pri cintoríne v k.ú.Radoľa" Fakturovaná suma 1300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2023 Dátum doručenia 11.10.2023 Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka - autorizovaný stavebný inžinier (IČO: 42349206)

Identifikátor Faktúra č.2023023 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 247,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2023 Dátum doručenia 11.10.2023 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.8335046786 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 122,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.10.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139341474 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2023 Dátum doručenia 09.10.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.312301448 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - údržba verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 510,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2023 Dátum doručenia 09.10.2023 Dodávateľ KP, s.r.o, Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.8336115045 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 24,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.10.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)