Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8330804285 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.07.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúrač.5923014835 Fakturovaný tovar alebo služba Verejná správa SR - ročný prístup+bonus Fakturovaná suma 204,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2023 Dátum doručenia 04.07.2023 Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina (IČO: 31592503)

Identifikátor Faktúra č.2023066 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž elektromotorickej závory s príslušenstvom pri ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 2904,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2023 Dátum doručenia 04.07.2023 Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)

Identifikátor Faktúra č.97/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Fotografické práce - 60.výročie ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2023 Dátum doručenia 04.07.2023 Dodávateľ KAMI Logistic, spol., s.r.o., Budatínska Lehota 137 (IČO: 46677275)

Identifikátor Faktúra č.3020230044 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - chodník Fakturovaná suma 710,81 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2023 Dátum doručenia 04.07.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020230045 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný a spotrebný materiál+ pracovné pomôcky a náradie - údržba verej.priestranstva v obci Fakturovaná suma 70,31 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2023 Dátum doručenia 04.07.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2220230266 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník Fakturovaná suma 946,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2023 Dátum doručenia 04.07.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.20230499 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.07.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.20233525 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS+inflácia Fakturovaná suma 411,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.07.2023 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.20230060 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava kopírky Sharp - sieťové pripojenie - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 21,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2023 Dátum doručenia 28.06.2023 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.20120826 Fakturovaný tovar alebo služba Jednorázový riad - kultúrne a športové podujatia v obci Radoľa Fakturovaná suma 139,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2023 Dátum doručenia 26.06.2023 Dodávateľ Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina (IČO: 30478774)

Identifikátor Faktúra č.001 23208 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje ( poháre, medajle+štítky s garvirovaním ) - Pľacový futbalový turnaj 2023 Fakturovaná suma 502,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2023 Dátum doručenia 26.06.2023 Dodávateľ LUTON spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)