Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2120230816 Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie vzoriek vody pre stavbu ,,rozšírenie inžinierskych sietí SO-100-vodovod" Fakturovaná suma 178,45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2023 Dátum doručenia 24.07.2023 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.23/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - Futbalový turnaj 8.7.2023 Fakturovaná suma 330,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2023 Dátum doručenia 21.07.2023 Dodávateľ Peter Svrček - P/P music, Ochodnica (IČO: 35431300)

Identifikátor Faktúra č.2023111857 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3579,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 21.07.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023111858 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 597,60€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.07.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.22023069 Fakturovaný tovar alebo služba Pamätná tabuľa - Memoriál Ing.J.Kultana - Futbalový turnaj 8.7.2023 Fakturovaná suma 604,33 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2023 Dátum doručenia 20.07.2023 Dodávateľ VEKAM, s.r.o., Žilina - Trnové (IČO: 36761401)

Identifikátor Faktúra č.0507/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie ,,Kolobeh vody " - Jarmok 5.7.2023 Fakturovaná suma 400,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2023 Dátum doručenia 17.07.2023 Dodávateľ Divadlo na hojdačke, Žilina (IČO: 42069912)

Identifikátor Faktúra č.139332568 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2023 Dátum doručenia 17.07.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 825,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.07.2023 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)

Identifikátor Faktúra č.8331327581 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 119,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.07.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5739369263 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.07.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5739327803 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.07.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.20234377 Fakturovaný tovar alebo služba Školenia k informačnému systému URBIS v roku 2023 Fakturovaná suma 45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2023 Dátum doručenia 13.07.2023 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)