Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2023113062 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4 341,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 16.11.2023 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023113063 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 616,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.11.2023 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.20230104 Fakturovaný tovar alebo služba Práca na aktivácií a aktualizácii prihlásenia do internet.programu...... Fakturovaná suma 24,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.141/2023 Dátum doručenia 16.11.2023 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2220230598 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/63 - parkovisko v areáli ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 402,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.130/2023 Dátum doručenia 13.11.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.5757401991 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.11.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5757362346 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.11.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2023 036 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné výkopové práce strojom - parkovisko v areáli ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 1749,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.125/2023 Dátum doručenia 10.11.2023 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2230856 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava hlavného prívodu plynu do budovy OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 181,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.129/2023 Dátum doručenia 09.11.2023 Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2302266 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 246,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.133/2023 Dátum doručenia 08.11.2023 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.102023005 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie PD ,, Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341 - napojenie na verejnú kanalizáciu Fakturovaná suma 250,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2023 Dátum doručenia 08.11.2023 Dodávateľ x-projekt, s.r.o., Krasňany (IČO: 50443143)

Identifikátor Faktúra č.8337889979 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 25,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.11.2023 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.9237056199 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Radoľa 341 Fakturovaná suma 7,98 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.11.2023 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)