Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3022312463 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky Fakturovaná suma 305,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.12.2022 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra SK222594 Fakturovaný tovar alebo služba Športové oblečenie + pomôcky - Florbalový oddiel Vretenice Fakturovaná suma 248,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.126/2022 Dátum doručenia 28.11.2022 Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č.OF/2022/301 Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia: Miestna samospráva - základné princípy fungovania IV. Fakturovaná suma 18,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.125/2022 Dátum doručenia 28.11.2022 Dodávateľ RVC Martin, Martin (IČO: 31938434)

Identifikátor Faktúra č.220102318 Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad Fakturovaná suma 990,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2022 Dátum doručenia 28.11.2022 Dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice (IČO: 36851264)

Identifikátor Platobný výmer Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok na rok 2023 Fakturovaná suma 281,57 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.11.2022 Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska (IČO: 00584614)

Identifikátor Faktúra č.34/2022 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - Ustanovujúce OZ Fakturovaná suma 54,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.127/2022 Dátum doručenia 28.11.2022 Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č.2209085 Fakturovaný tovar alebo služba Klaksón - náhradný diel - tabuľa v športovej hale Fakturovaná suma 22,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.124/2022 Dátum doručenia 25.11.2022 Dodávateľ LGR electronic, spol., s.r.o., Prievidza (IČO: 36322989)

Identifikátor Faktúra č.007/2022 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál a montáž osvetlenia ihriska s umelou trávou + revízna správa Fakturovaná suma 1214,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.113/2022 Dátum doručenia 16.11.2022 Dodávateľ Pavol Macúš-ELEKTROINŠTALÁCIE, Radoľa (IČO: 40522377)

Identifikátor Faktúra č.8316992512 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.11.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20220149 Fakturovaný tovar alebo služba Antivirusový program Eset: OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 288,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.123/2022 Dátum doručenia 16.11.2022 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.5703324937 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.11.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5703369801 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.11.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)