Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2022112456 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 539,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 19.01.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022112457 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 297,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.01.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 13302289 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 2 284,29 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2023 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 13302287 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ Fakturovaná suma 212,08 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2023 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra 202301 Fakturovaný tovar alebo služba Doplnenie vianočnej dekorácie - prenájom Fakturovaná suma 542,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.01.2023 Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.8320677544 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 2023001 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 566,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2023 Dátum doručenia 16.01.2023 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 315 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.9230324489 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 150,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.01.2023 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.9230324152 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Telovýchovná jednota Fakturovaná suma 118,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.01.2023 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.5712682738 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.01.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5712639568 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.01.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.9230327311 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 145,48 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.01.2023 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)