Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2023 028 Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce strojom + odvoz zeminy - chodník Jaššová cesta Fakturovaná suma 450,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2023 Dátum doručenia 03.10.2023 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2339673 Fakturovaný tovar alebo služba Predĺženie registrácie domeny : radola.sk Fakturovaná suma 14,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2023 Dátum doručenia 02.10.2023 Dodávateľ WebHouse s.r.o., Trnava (IČO: 36743852)

Identifikátor Faktúra č.20234775 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS+inflácia Fakturovaná suma 411,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.10.2023 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.23006 Fakturovaný tovar alebo služba Odborná prehliadka plynových kotlov - OcÚ, športová hala, budova ŠK Radoľa + revízie Fakturovaná suma 362,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2023 Dátum doručenia 29.09.2023 Dodávateľ Ing.Juraj Sidor SIDOR control, Radoľa (IČO: 52437647)

Identifikátor Faktúra č.2230737 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava ventilov kúrenia v športovej hale Fakturovaná suma 394,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2023 Dátum doručenia 29.09.2023 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2023086 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava elektromotorickej závory pri ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 178,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2023 Dátum doručenia 26.09.2023 Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)

Identifikátor Faktúra č.23200046 Fakturovaný tovar alebo služba Čierny granulát - obnova hracej plochy na umelom ihrisku - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2023 Dátum doručenia 21.09.2023 Dodávateľ SPORT SERVICE s.r.o., Drienová (IČO: 36785571)

Identifikátor Faktúra č.2023112379 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4 327,51 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 20.09.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023112380 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 554,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.09.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5748331101 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5748290049 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.8334338313 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 22,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)