Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 3020220030 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - chodník Fakturovaná suma 168,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/1/2022 Dátum doručenia 02.08.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 20220036 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodeného povrchu komunikácií v obci asfaltovaním Fakturovaná suma 1 755,18 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2022 Dátum doručenia 02.08.2022 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra FV22030 Fakturovaný tovar alebo služba Betónové prefabrikáty ( zostatkový materiál ) Fakturovaná suma 240,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2022 Dátum doručenia 29.07.2022 Dodávateľ OPTOMONT, s.r.o., Trenčín (IČO: 35766441)

Identifikátor Faktúra č.20223970 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 30,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 26.07.2022 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.139296528 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2022 Dátum doručenia 25.07.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 825,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 25.07.2022 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s. (IČO: 49240480)

Identifikátor Faktúra č.2022111206 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 391,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.07.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022111205 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 460,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 22.07.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.20220006 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie 5.7.2022 - Jarmok Fakturovaná suma 1000,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2022 Dátum doručenia 20.07.2022 Dodávateľ Arzén, občianske združenie, Terchová (IČO: 42347360)

Identifikátor Faktúra č.8309598545 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.07.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5685270008 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,03 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.07.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5685223998 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.07.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)