Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku obce Fakturovaná suma 825,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 21.01.2022 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra 2021112614 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 421,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.01.2022 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 2021112615 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 465,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.01.2022 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 102205410 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci Radoľa Fakturovaná suma 1 421,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.121/2021 Dátum doručenia 18.01.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 8297789772 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 106,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2022 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 2021/285 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonanie zdravotnej posudkovej činnosti Fakturovaná suma 45,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2022 Dodávateľ Kuratíva, s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra 10220014 Fakturovaný tovar alebo služba Posypová soľ - zimná udržba Fakturovaná suma 875,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2022 Dátum doručenia 18.01.2022 Dodávateľ Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom (IČO: 34757716)

Identifikátor Faktúra 9220051752 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 226,95 € preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.01.2022 Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra 9220051747 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 39,16 € preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.01.2022 Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.1/2022 Fakturovaný tovar alebo služba Prípravné práce pre vodoinštaláciu, povrchové úpravy stien + maľovanie - rekonštrukcia spŕch v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2022 Dátum doručenia 13.01.2022 Dodávateľ Jozef Nemec-ML., Rudina (IČO: 44438001)

Identifikátor Faktúra SK220058 Fakturovaný tovar alebo služba Zariadenie športovej haly - znížovače brán slúžiace mládeži Fakturovaná suma 182,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2022 Dátum doručenia 13.01.2022 Dodávateľ Florbal s.r.o. Bratislava- Ružinov (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra 20220003 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačiareň + inštalácia Fakturovaná suma 195,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2022 Dátum doručenia 11.01.2022 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)