Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.02/2022 Fakturovaný tovar alebo služba Rozpočtové a kalkulačné práce, spracovanie výkazov výmer a zameranie skutkového stavu nehnuteľnosti k verejnému obstarávaniu - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 900,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2022 Dátum doručenia 04.05.2022 Dodávateľ Patrik Varoš, KNM (IČO: 35434228)

Identifikátor Faktúra č.20220313 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.05.2022 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.3020220012 Fakturovaný tovar alebo služba Spotrebný stavebný materiál Fakturovaná suma 9,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2022 Dátum doručenia 03.05.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra SK220925 Fakturovaný tovar alebo služba Športové vybavenie pre ŠK Radoľa - florbal Fakturovaná suma 99,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2022 Dátum doručenia 03.05.2022 Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č.2022014 Fakturovaný tovar alebo služba Úprava riečneho toku strojom - protipovodňové opatrenia v obci Fakturovaná suma 1 296,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2022 Dátum doručenia 03.05.2022 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20220254 Fakturovaný tovar alebo služba Športové vybavenie a pomôcky pre ŠK Radoľa - stolnotenisový oddiel Fakturovaná suma 797,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2022 Dátum doručenia 03.05.2022 Dodávateľ Rovaa Professional, s.r.o., Žilina (IČO: 53993845)

Identifikátor Faktúra č.20222571 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.04.2022 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.2022/0054 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž dverí - športová hala Fakturovaná suma 371,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2022 Dátum doručenia 19.04.2022 Dodávateľ Miloslav Dubeň - Stavbyt (IČO: 33919712)

Identifikátor Faktúra č.83040244753 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 136,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.04.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2022110561 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 967,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva Dátum doručenia 19.04.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022110562 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 649,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.04.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8303530213 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.04.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)