Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3020220052 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál, prac.náradie a pomôcky na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 167,63 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2022 Dátum doručenia 02.11.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20221192 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na softvéru TENDERnet Fakturovaná suma 342,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva Dátum doručenia 28.10.2022 Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra SK222254 Fakturovaný tovar alebo služba Športové oblečenie - Florbalový oddiel Vretenice Fakturovaná suma 395,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2022 Dátum doručenia 27.10.2022 Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č.2210001 Fakturovaný tovar alebo služba Projektová dokumentácia pre stavbu ,, Nadstavba existujúcej budovy č.341 " Fakturovaná suma 2 760,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2022 Dátum doručenia 24.10.2022 Dodávateľ Structing, s.r.o., KNM (IČO: 45432023)

Identifikátor Faktúra č.8315156084 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.10.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2241112244 Fakturovaný tovar alebo služba Elektroinštalačný materiál - verejné osvetlenie a osvetlenie ihriska v obci Fakturovaná suma 458,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2022 Dátum doručenia 17.10.2022 Dodávateľ VEREX ŽILINA, a.s. - Za (IČO: 36405957)

Identifikátor Faktúra č.2241112592 Fakturovaný tovar alebo služba Elektroinštalačný materiál - verejné osvetlenie a osvetlenie ihriska v obci Fakturovaná suma 3817,91 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2022 Dátum doručenia 17.10.2022 Dodávateľ VEREX ŽILINA, a.s. - Za (IČO: 36405957)

Identifikátor Faktúra č.2022111862 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 487,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.10.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022111861 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 523,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 17.10.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor RVC Martin Fakturovaný tovar alebo služba Ćlensky príspevok Fakturovaná suma 174,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.10.2022 Dodávateľ Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin (IČO: 31938434)

Identifikátor Faktúra č.139306132 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2022 Dátum doručenia 17.10.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20220130 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarne - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 189,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2022 Dátum doručenia 13.10.2022 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)