Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2220221045 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - zimná údržba v obci Fakturovaná suma 113,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.139/2022 Dátum doručenia 31.12.2022 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.139315022 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.133/2022 Dátum doručenia 31.12.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20221011 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 31.12.2022 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.OPS/1949/2022 Fakturovaný tovar alebo služba Ročný poplatok za vedenie účtu Fakturovaná suma 75,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 31.12.2022 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra FV22083 Fakturovaný tovar alebo služba Drevná hmota - protipovodňové opatrenia Fakturovaná suma 192,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2022 Dátum doručenia 31.12.2022 Dodávateľ PS Súkromné lesy Radoľa (IČO: 42387787)

Identifikátor Faktúra č.17/2022 Fakturovaný tovar alebo služba Projektová dokumentácia pre stavbu ,, Nadstavba MŠ " Fakturovaná suma 14 600,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2022 Dátum doručenia 29.12.2022 Dodávateľ Ing.arch.Emil Michálek, Dulov - Pruské (IČO: 37188267)

Identifikátor Faktúra č.8318832549 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.12.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.3020220068 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál, prac. pomôcky na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 44,12 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.138/2022 Dátum doručenia 27.12.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.312202187 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 252,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.137/2022 Dátum doručenia 27.12.2022 Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2220944 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie obsluhy plynových a tlakových zariadení Fakturovaná suma 180,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.136/2022 Dátum doručenia 21.12.2022 Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2022-184 Fakturovaný tovar alebo služba Darčekové predmety ( perá, tašky ) s logom obce Fakturovaná suma 774,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.135/2022 Dátum doručenia 20.12.2022 Dodávateľ SATOR s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra 20220100 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodeného povrchu komunikácií v obci asfaltovaním Fakturovaná suma 608,58 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.132/2022 Dátum doručenia 16.12.2022 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)