Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.9240239724 Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny -Obec Radoľa Fakturovaná suma 30,95 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.01.2024 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.924023637 Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny -Obec Radoľa Fakturovaná suma 69,20 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.01.2024 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.9240236303 Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny -Obec Radoľa Fakturovaná suma 10,38 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.01.2024 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Platobný výmer Fakturovaný tovar alebo služba za členstvo v ZORVC Martin Fakturovaná suma 174,55 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.01.2024 Dodávateľ Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin (IČO: 31938434)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba poistenie majetku obce Fakturovaná suma 1 156,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.01.2024 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra č.2024001 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa Fakturovaná suma 132,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.162/2023 Dátum doručenia 04.01.2024 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.2023 044 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Radoľa Fakturovaná suma 504,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.164/2023 Dátum doručenia 04.01.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2400207 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 411,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.01.2024 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.139349655 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.157/2023 Dátum doručenia 02.01.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.OPS/1949/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za vedenie účtu - cenné papiere Fakturovaná suma 75,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 29.12.2023 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s. (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra č.23VF070 Fakturovaný tovar alebo služba Požičanie odvlhčovacích strojov - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 700 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.158/2023 Dátum doručenia 29.12.2023 Dodávateľ Tomáš Franc, TF-Požičovňa, KNM (IČO: 44807554)

Identifikátor Faktúra č.2220230648 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 4/8 - parkovisko pri ZŠ Fakturovaná suma 359,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.160/2023 Dátum doručenia 28.12.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)