Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 8311469676 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.08.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 2022 027 Fakturovaný tovar alebo služba Práca strojom - chodník MŠ Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 12.08.2022 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP - Peugeot 2008 Fakturovaná suma 295,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.08.2022 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra 5689956599 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.08.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra 5689911131 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.08.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra 2022 026 Fakturovaný tovar alebo služba zemné práce na výstavbu a opravu chodníkov, miestnych komunikaácií a účelových komunikácií Fakturovaná suma 1080,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 09.08.2022 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra 8310967946 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.08.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Pripoistenie - Peugeot 2008 Fakturovaná suma 106,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 08.08.2022 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra 2220220678 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Fakturovaná suma 753,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva Dátum doručenia 03.08.2022 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra 20220577 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.08.2022 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra 20220102 Fakturovaný tovar alebo služba Toner, záložný zdroj k PC, inštalačné práce a aktualizácia programov Fakturovaná suma 179,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2022 Dátum doručenia 03.08.2022 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra 3020220031 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál k údržbe verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 25,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2022 Dátum doručenia 02.08.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)