Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.001 22321 Fakturovaný tovar alebo služba Medaile s gravírom ,,VRETENICE", štítok a medaile s gravírom ,, O pohár starostu obce", - florbalový turnaj Fakturovaná suma 78,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2022 Dátum doručenia 03.10.2022 Dodávateľ LUTON spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.20224490 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 365,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.10.2022 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.2022111655 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 852,03 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 28.09.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022111656 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 548,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.09.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.SK221951 Fakturovaný tovar alebo služba Športové oblečenie pre ŠK Radoľa - florbal Fakturovaná suma 156,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2022 Dátum doručenia 21.09.2022 Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č.139302924 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2022 Dátum doručenia 21.09.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20220057 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodeného povrchu komunikácií v obci asfaltovaním Fakturovaná suma 6 103,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2022 Dátum doručenia 21.09.2022 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra č.20220159 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka, montáž a inštalácia dopravného zariadenia v obci Radoľa - merač rýchlostí Fakturovaná suma 2 450,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2022 Dátum doručenia 21.09.2022 Dodávateľ BELLIMPEX, s.r.o., Štúrovo (IČO: 36705390)

Identifikátor Faktúra č.2209085 Fakturovaný tovar alebo služba Skladaná mapa VKÚ v rámci prezentácie obce Fakturovaná suma 225,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2022 Dátum doručenia 20.09.2022 Dodávateľ VKÚ Harmanec , s.r.o., Kynceľová (IČO: 46747770)

Identifikátor Faktúra č.8313315102 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.09.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5694252208 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.09.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5694206268 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.09.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)