Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra SK220632 Fakturovaný tovar alebo služba Športové vybavenie a pomôcky pre ŠK Radoľa - florbal Fakturovaná suma 106,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2022 Dátum doručenia 29.03.2022 Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č.139287267 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 73,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2022 Dátum doručenia 29.03.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra SK220590 Fakturovaný tovar alebo služba Športové vybavenie pre ŠK Radoľa - florbal Fakturovaná suma 159,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2022 Dátum doručenia 23.03.2022 Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č. 8302163710 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 107,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.03.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 2022110357 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 325,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 17.03.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022110358 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 423,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.03.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku obce Fakturovaná suma 997,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2022 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie vozidla Fakturovaná suma 355,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2022 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP - motorové vozidlo - prívesný vozík Fakturovaná suma 19,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2022 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP - motorové vozidlo - Dácia Fakturovaná suma 136,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2022 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP - motorové vozidlo - prívesný vozík Fakturovaná suma 19,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2022 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra 312200271 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 224,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/1/2022 Dátum doručenia 14.03.2022 Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)