Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2230083 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáť termostatu - športová hala Fakturovaná suma 59,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2023 Dátum doručenia 02.02.2023 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2220230018 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - zimná údržba v obci Fakturovaná suma 263,37 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2023 Dátum doručenia 02.02.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.2023/006 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca č.3/2022, Spravodajca č.4/2022 Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2022 Dátum doručenia 01.02.2023 Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.2301799 Fakturovaný tovar alebo služba Odmeny umelcom a výrobcom tech.zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia Fakturovaná suma 38.40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.02.2023 Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)

Identifikátor Faktúra č.139317052 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2023 Dátum doručenia 31.01.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2023029 Fakturovaný tovar alebo služba Doprava na florbalové zápasy 21.1.2023 Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2023 Dátum doručenia 31.01.2023 Dodávateľ FBK Doprava, s.r.o., Stará Bystrica (IČO: 47173017)

Identifikátor Faktúra č.2300139 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 57,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2023 Dátum doručenia 25.01.2023 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.10220046 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 2/2022 Fakturovaná suma 220,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2022 Dátum doručenia 23.01.2023 Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.10220052 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 3/2022 Fakturovaná suma 220,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2022 Dátum doručenia 23.01.2023 Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.10220078 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 4/2022 Fakturovaná suma 331,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2022 Dátum doručenia 23.01.2023 Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.6002330127 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za vyhotovenie bankovej správy - audit k 31.12.2022 Fakturovaná suma 66,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2023 Dodávateľ VÚB, a.s., Bratislava (IČO: 31320155)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 825,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2023 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)