Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2022 015 Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce strojom +doprava ( protipovodňové opatrenia, chodník ) Fakturovaná suma 2 934- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2022 Dátum doručenia 30.05.2022 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.120221242 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 103,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2022 Dátum doručenia 26.05.2022 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.20220056 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarne, sieťový kábel, Switch TP-link, inštalačné práce, aktualizácia programov, antivirúsový program... Fakturovaná suma 217,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2022 Dátum doručenia 23.05.2022 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2022110761 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 800,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva Dátum doručenia 19.05.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022110762 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 658,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.05.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.223444 Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia aplikácie ELO - odpadové hospodárstvo Fakturovaná suma 120,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2022 Dátum doručenia 18.05.2022 Dodávateľ Odpadový hospodár, s.r.o., Pezinok (IČO: 46708740)

Identifikátor Faktúra č.2022009 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 184,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2022 Dátum doručenia 18.05.2022 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.135/2022 Fakturovaný tovar alebo služba Povrchová úprava trapézového plechu a klampiarske prvky - tribúna Fakturovaná suma 924,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2022 Dátum doručenia 18.05.2022 Dodávateľ RANILUS, s.r.o. (IČO: 46883649)

Identifikátor Faktúra č.8305884183 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 109.40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.05.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.15/2022 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - čistenie potoka a verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 110,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2022 Dátum doručenia 13.05.2022 Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č.8305385688 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.05.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2022007 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie - Deň matiek 8.5.2022 Fakturovaná suma 1 100,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2022 Dátum doručenia 09.05.2022 Dodávateľ Občianske združenie ALL STARS BAND, Rajecké teplice (IČO: 51224062)