Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.007/2022 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál a montáž osvetlenia ihriska s umelou trávou + revízna správa Fakturovaná suma 1214,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.113/2022 Dátum doručenia 16.11.2022 Dodávateľ Pavol Macúš-ELEKTROINŠTALÁCIE, Radoľa (IČO: 40522377)

Identifikátor Faktúra č.8316992512 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.11.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20220149 Fakturovaný tovar alebo služba Antivirusový program Eset: OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 288,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.123/2022 Dátum doručenia 16.11.2022 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.5703324937 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.11.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5703369801 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.11.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2022112054 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 726,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.11.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022112053 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4 442,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 11.11.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.0020221198 Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia KEO-WIN 2023 Fakturovaná suma 505,67 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva Dátum doručenia 10.11.2022 Dodávateľ KEO s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra č.312201718 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 52,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2022 Dátum doručenia 10.11.2022 Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.20220137 Fakturovaný tovar alebo služba Elektroinštalácia - osvetlenie ihriska v obci Fakturovaná suma 597,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2022 Dátum doručenia 10.11.2022 Dodávateľ MAB-EL s.r.o., KNM (IČO: 52456684)

Identifikátor Faktúra č.SK222331 Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky pre ŠK Radoľa - florbal Fakturovaná suma 141,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.120/2022 Dátum doručenia 10.11.2022 Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č.1220466 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá pre FO+PO - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 43,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2022 Dátum doručenia 09.11.2022 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)