Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2022111205 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 460,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 22.07.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.20220006 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie 5.7.2022 - Jarmok Fakturovaná suma 1000,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2022 Dátum doručenia 20.07.2022 Dodávateľ Arzén, občianske združenie, Terchová (IČO: 42347360)

Identifikátor Faktúra č.8309598545 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.07.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5685270008 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,03 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.07.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5685223998 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.07.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.139295993 Fakturovaný tovar alebo služba 2 ks toaletná kabínka - Radoľský jarmok 2022 Fakturovaná suma 204,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2022 Dátum doručenia 18.07.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.3221040569 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné , stočné - Cintorín, OcÚ Radoľa, Ihrisko Fakturovaná suma 217,11 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.07.2022 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.0507/2022 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie pre deti ,,Kedy stromy spievajú" - Radoľský jarmok 5.7.2022 Fakturovaná suma 380,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2022 Dátum doručenia 18.07.2022 Dodávateľ Divadlo na hojdačke, Žilina (IČO: 42069912)

Identifikátor Faktúra č.202200198 Fakturovaný tovar alebo služba Betón - chodník Fakturovaná suma 306,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2022 Dátum doručenia 13.07.2022 Dodávateľ Doprava a služby K/T, spol. s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)

Identifikátor Faktúra č.20220011 Fakturovaný tovar alebo služba Kvetináče z vymývaného betónu 6ks Fakturovaná suma 864,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2022 Dátum doručenia 11.07.2022 Dodávateľ KOBET, s.r.o., Oščadnica (IČO: 54416922)

Identifikátor Faktúra č.8309093034 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.07.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2220220562 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Fakturovaná suma 600,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 11.07.2022 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)