Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 312200271 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 224,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/1/2022 Dátum doručenia 14.03.2022 Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra 20221415 Fakturovaný tovar alebo služba Import dát do programu URBIS Fakturovaná suma 720,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2022 Dátum doručenia 14.03.2022 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra 20221436 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.03.2022 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra 3020220004 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - maľovanie - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 136,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2022 Dátum doručenia 07.03.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 139282027 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin Fakturovaná suma 73,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2022 Dátum doručenia 07.03.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 102200410 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci Radoľa Fakturovaná suma 643,19 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2022 Dátum doručenia 07.03.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 8301671005 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.03.2022 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 22S200011 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava obecného rozhlasu Fakturovaná suma 1403,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2022 Dátum doručenia 04.03.2022 Dodávateľ JD Rozhlasy s.r.o., Horní Bečva (IČO: 27797007)

Identifikátor Faktúra 20220025 Fakturovaný tovar alebo služba Počítačové zostavy ( Lenovo , HP), slúchadlá k PC, toner, inštaláčné práce - URBIS Fakturovaná suma 1113,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2022 Dátum doručenia 04.03.2022 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra 2022 008 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci Radoľa Fakturovaná suma 900,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2022 Dátum doručenia 03.03.2022 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra 10220013 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - zalamovanie Fakturovaná suma 220,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2022 Dátum doručenia 03.03.2022 Dodávateľ Reklamný servis spol. s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra 20221408 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 03.03.2022 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)