Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5671158042, 5671110338 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 5,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.06.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5675844600, 5675797421 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 6,51 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.06.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5680551479, 5680504698 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 7,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.06.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.8307740223 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 112,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.06.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.222200122 Fakturovaný tovar alebo služba Betón + doprava - chodník Fakturovaná suma 1153,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2022 Dátum doručenia 13.06.2022 Dodávateľ Doprava a služby K/T, spol. s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)

Identifikátor Faktúra č.2206 Fakturovaný tovar alebo služba Audit roka 2021 Fakturovaná suma 2 500,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.06.2022 Dodávateľ Ing.Anna Kalinová, Zvolen (IČO: 30447500)

Identifikátor Faktúra č.8307234987 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.06.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2220220359 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Fakturovaná suma 1 028,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 07.06.2022 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.2022-005 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: ,,Osadenie dopravného zariadenia - merač rýchlosti na ceste III/2054 v km 0m880"v obci Radoľa" Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2022 Dátum doručenia 07.06.2022 Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)

Identifikátor Faktúra č.2022-006 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: ,,Chodník v súbehu s miestnou komunikáciou v obci Radoľa" Fakturovaná suma 1 500,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2022 Dátum doručenia 07.06.2022 Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)

Identifikátor Faktúra č.3020220017 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - chodníky Fakturovaná suma 2 387,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2022 Dátum doručenia 02.06.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020220018 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál k údržbe verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 73,87 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2022 Dátum doručenia 02.06.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)