Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2206 Fakturovaný tovar alebo služba Audit roka 2021 Fakturovaná suma 2 500,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.06.2022 Dodávateľ Ing.Anna Kalinová, Zvolen (IČO: 30447500)

Identifikátor Faktúra č.8307234987 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.06.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2220220359 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Fakturovaná suma 1 028,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 07.06.2022 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.2022-005 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: ,,Osadenie dopravného zariadenia - merač rýchlosti na ceste III/2054 v km 0m880"v obci Radoľa" Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2022 Dátum doručenia 07.06.2022 Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)

Identifikátor Faktúra č.2022-006 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: ,,Chodník v súbehu s miestnou komunikáciou v obci Radoľa" Fakturovaná suma 1 500,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2022 Dátum doručenia 07.06.2022 Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)

Identifikátor Faktúra č.3020220017 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - chodníky Fakturovaná suma 2 387,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2022 Dátum doručenia 02.06.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020220018 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál k údržbe verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 73,87 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2022 Dátum doručenia 02.06.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.312200829 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 937,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2022 Dátum doručenia 02.06.2022 Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.20220408 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.06.2022 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra SK221131 Fakturovaný tovar alebo služba Športové dresy + pomocky pre ŠK Radoľa - florbal Fakturovaná suma 225,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2022 Dátum doručenia 01.06.2022 Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č.139290147 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 73,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2022 Dátum doručenia 31.05.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20220622 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia využívania softvéru Enex Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva Dátum doručenia 31.05.2022 Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)