Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 2022074 Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky a vybavenie - Stolnotenisový oddiel ŠK Radoľa Fakturovaná suma 473,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka dotácia z rozpočtu obce Dátum doručenia 26.08.2022 Dodávateľ Radoslav Majcher, KNM (IČO: 34768351)

Identifikátor Faktúra č.202200083 Fakturovaný tovar alebo služba Autobusová preprava detí - detský tábor ( Obec Radoľa ) Fakturovaná suma 480,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2022 Dátum doručenia 26.08.2022 Dodávateľ Ľuboš Capko, Rudina (IČO: 40527018)

Identifikátor Faktúra 139299682 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2022 Dátum doručenia 22.08.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2022111416 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2618,18 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva Dátum doručenia 22.08.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022111417 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 446,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.08.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 8311469676 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.08.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 2022 027 Fakturovaný tovar alebo služba Práca strojom - chodník MŠ Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 12.08.2022 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP - Peugeot 2008 Fakturovaná suma 295,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.08.2022 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra 5689956599 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.08.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra 5689911131 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.08.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra 2022 026 Fakturovaný tovar alebo služba zemné práce na výstavbu a opravu chodníkov, miestnych komunikaácií a účelových komunikácií Fakturovaná suma 1080,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 09.08.2022 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra 8310967946 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.08.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)