Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 2220220678 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Fakturovaná suma 753,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva Dátum doručenia 03.08.2022 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra 20220577 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.08.2022 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra 20220102 Fakturovaný tovar alebo služba Toner, záložný zdroj k PC, inštalačné práce a aktualizácia programov Fakturovaná suma 179,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2022 Dátum doručenia 03.08.2022 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra 20220036 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodeného povrchu komunikácií v obci asfaltovaním Fakturovaná suma 1 755,18 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2022 Dátum doručenia 02.08.2022 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra 3020220031 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál k údržbe verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 25,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2022 Dátum doručenia 02.08.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 3020220030 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - chodník Fakturovaná suma 168,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/1/2022 Dátum doručenia 02.08.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra FV22030 Fakturovaný tovar alebo služba Betónové prefabrikáty ( zostatkový materiál ) Fakturovaná suma 240,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2022 Dátum doručenia 29.07.2022 Dodávateľ OPTOMONT, s.r.o., Trenčín (IČO: 35766441)

Identifikátor Faktúra č.20223970 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 30,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 26.07.2022 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.139296528 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2022 Dátum doručenia 25.07.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 825,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 25.07.2022 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s. (IČO: 49240480)

Identifikátor Faktúra č.2022111206 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 391,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.07.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022111205 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 460,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 22.07.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)